Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6596
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0597/24 | spracovanie mzdovej agendy december 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0599/24 | správa a údržba siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 136,44 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0600/24 | internetové pripojenie Kráľová, Dubová, telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 283,33 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0593/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 064 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 194,76 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0592/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 186,84 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0591/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 054 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 194,04 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0590/24 | zákonné poistenie mot. vozidla škoda fabia PK 789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 176,28 € | 23.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0596/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 71,57 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0595/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 459,06 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0594/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 305,76 € | 20.12.2024 | 31.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0589/24 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 69,83 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0588/24 | vodné, stočné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0042/24 | odvoz nebezpečných odpadov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DETOX s.r.o. | 31582028 | 180,00 € | 19.12.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0587/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 369,52 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0586/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,50 € | 19.12.2024 | 28.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0585/24 | servis VTZ a KLM zariadení v Kráľovej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GREMI KLIMA | 36424676 | 3 638,88 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0041/24 | správa, údržba siete, internetové pripojenie, USB klúč | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 1 119,48 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0582/24 | oprava mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 710,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/24 | opravy mot. vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 727,00 € | 18.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra |