Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0515/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 180,06 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0514/24 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,96 € | 07.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0513/24 | spracovanie mzdovej agendy 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0519/24 | zámočníka práce - podstavec pod škrabku + montáž | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROSLAV PACALAJ | 32821361 | 384,00 € | 05.11.2024 | 14.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0506/24 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 456,81 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0511/24 | čistenie kanalizačnej šachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 160,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0501/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0510/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0509/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0508/24 | elektrina Dubová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 150,00 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0507/24 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0512/24 | revízia plynovej kotolne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 700,80 € | 05.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0505/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 102,27 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0504/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0503/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0502/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 04.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/24 | zámočnícke práce na podstavec pod škrabku na zemiaky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIROSLAV PACALAJ | 32821361 | 384,00 € | 04.11.2024 | 12.11.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0500/24 | MTV Kráľová písacie stoly | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SG NABYTOK | 09877100 | 213,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0498/24 | čistenie a sprechodnenie kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Virgovič Peter PLV | 41026179 | 168,00 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0499/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,29 € | 30.10.2024 | 07.11.2024 | Riaditeľka | Faktúra |