Faktúry
Počet záznamov: 4779
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0454/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/23 | vodné, stočné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 188,03 € | 20.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 200,51 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/23 | špeciálne čistiace potreby do novej kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 344,40 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/23 | nájomné IC za august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 292,99 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/23 | elektrina dom na ul. Čsl.a | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 34,65 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 188,46 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 33,01 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 270,55 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 909,90 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/23 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 726,22 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/23 | fotoaparát s príslušenstvom - z projektu MF | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRO LAIKA | 313155218 | 1 895,80 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,22 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 274,21 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/23 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,32 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/23 | prenájom priestorov IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/23 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 425,82 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/23 | spracovanie mzdovej agendy za október 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/23 | plyn na dome ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/23 | plyn HARMÓNIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/23 | opravná faktúra za spotrebu el. energie dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -3,06 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/23 | opravná faktúra za spotrebu elektriny dom na ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -3,71 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/23 | opravná faktúra za spotrebu elektriny ZSE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2,00 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/23 | opravná faktúra za sspotrebu elektriny ZSE | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | -2,48 € | 02.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra |