Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4450

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0124/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 566,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0128/23 stravné lístky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 588,44 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0117/23 pohonné hmoty za marec Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 337,95 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0118/23 spracovanie mzdovej agendy za 3/2023 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 VLADOVA ALENA 33837287 350,00 € 04.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0116/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 088,10 € 03.04.2023 17.04.2023 Faktúra
DFBV/0115/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 63,00 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0114/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 267,90 € 30.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0111/23 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 220,10 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0110/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 258,24 € 29.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0113/23 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 28.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0112/23 oprava kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 48,00 € 28.03.2023 03.04.2023 Faktúra
DFBV/0109/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 328,75 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0107/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 230,35 € 22.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0108/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 467,72 € 21.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0105/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 870,14 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0106/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 609,42 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0104/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 179,22 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0103/23 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0102/23 vodné Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 19,56 € 20.03.2023 27.03.2023 Faktúra
DFBV/0101/23 prekládka vodomeru Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 340,56 € 17.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0100/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 99,58 € 16.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0098/23 oprava plynového kotla Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 REGULATERM Control s.r.o 45992371 257,52 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0099/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ 43555811 265,78 € 15.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0093/23 odpady Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 086,80 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0092/23 daň z nehnuteľnosti Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mesto Modra 00304956 1 110,01 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0090/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 974,62 € 13.03.2023 16.03.2023 Faktúra
DFBV/0097/23 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 27,34 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0096/23 elektrina Harmónia + Partizánska Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 4 611,11 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0095/23 elektrina domy Častá Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 112,00 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra
DFBV/0094/23 plyn na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 215,03 € 13.03.2023 21.03.2023 Faktúra