Faktúry
Počet záznamov: 4783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 331,20 € | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 122,69 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 180,55 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,26 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 662,00 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 293,60 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 60,59 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/23 | elektrina dom n a ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,63 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 021,19 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 167,65 € | 14.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 258,20 € | 13.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 423,10 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | repre na otvorenie IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠEBORA JOZEF | 11830905 | 384,24 € | 12.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 666,08 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 611,70 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/23 | nájomné za IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | spracovanie mzdovej agendy 8/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 385,37 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/23 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,04 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | pohonné hmoty za august 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 359,05 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/23 | plyn na dome ul. Čsl. a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/23 | elektrina dom Častá 2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | elektrina dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 086,27 € | 04.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra |