Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4450

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0030/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 208,54 € 25.01.2023 31.01.2023 Faktúra
DFBV/0029/23 revízia bleskozvodov a kuchynského stroja Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Tomáš Demovič elektrosluž 41030851 681,60 € 23.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0028/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 947,03 € 23.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 20.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 224,21 € 20.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Deak 31445837 511,25 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 174,11 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 302,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 352,00 € 19.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0018/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 254,23 € 18.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0019/23 aktuálna verzia mzdového programu Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Solitea vema 36237337 72,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0020/23 nedoplatok plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 2 307,85 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0016/23 poistenie mot. vozidla PK064 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 153,00 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0015/23 poistenie mot. vozidla PK 763 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 146,64 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0014/23 poistenie mot. vozidla PK789 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 138,48 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0013/23 poistné mot. vozidla PK 054 Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ALLIANZ-Slov.poisťovňa 00151700 152,40 € 17.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0021/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ATC-JR 35760532 518,69 € 16.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0017/23 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 449,81 € 16.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 140,58 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0008/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 708,50 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0011/23 elektrina dom )Csl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 30,55 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0010/23 elektrina Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 2 500,61 € 12.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0009/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 252,39 € 11.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0006/23 práce technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 06.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0005/23 telefónne poplatky, internet Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 T-com 35763469 76,02 € 05.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0007/23 pohonné hmoty Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SLOVNAFT 31322832 380,15 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0003/23 prenájom kopírky Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Z+M servis 44195591 46,62 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0004/23 stravné lístky, provízia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DOXX 36391000 3 078,00 € 04.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0001/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 204,65 € 03.01.2023 27.01.2023 Faktúra
DFBV/0002/23 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 346,25 € 02.01.2023 27.01.2023 Faktúra