Faktúry
Počet záznamov: 4779
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0533/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MOB INTERIER | 44948271 | 3 134,30 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CASTRUM INVEST | 48337242 | 159,72 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 1 003,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 49,80 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SCONTO NÁBYTOK | 44731159 | 1 261,10 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ASKO | 35909790 | 2 824,20 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/23 | licencia informačšného systému na 1.Q.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 552,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/23 | Sku.pinová supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRE RODINU OZ | 42255261 | 195,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/23 | školenie modul sociálna práca a stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 300,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0543/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NABBI | 47484128 | 102,90 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/23 | MTV domy antidekubitné matrace | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VELCON | 36056677 | 6 114,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/23 | MTV domy pohovka, vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WILSONDO | 47429151 | 1 722,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/23 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 927,84 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/23 | MTV domy kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ELDORADO COMPANY | 52924459 | 867,70 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 2 986,97 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/23 | elektrina IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 30,37 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 405,22 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/23 | elektrina dom na ul. Čsl. armády | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 32,80 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Interier invest | 36190381 | 532,40 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 346,80 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/23 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 1 443,90 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0503/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 75,90 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 395,10 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/23 | kávovar a CD prehrávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DATART ELEKTROSPED | 35765038 | 591,90 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 266,14 € | 13.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 701,18 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/23 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 586,56 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/23 | spracovanie mzdovej agendy za 11/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 281,74 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |