Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4450

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0383/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 103,63 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0387/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 242,81 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0386/22 vodné Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 104,70 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0385/22 plyn Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 200,00 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0384/22 plyn Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 SPP 35815256 1 010,00 € 04.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0382/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 87,60 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0380/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 1 124,68 € 03.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0381/22 dramatoterapia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Divadlo AGAPE 37415182 300,00 € 02.11.2022 09.11.2022 Faktúra
DFBV/0378/22 poreaviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 391,27 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0379/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 115,73 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0377/22 správa, údržba siete, nové pripojenie Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 432,00 € 27.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0373/22 vysávač Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 160,50 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0375/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 572,59 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0376/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 207,31 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0374/22 vodné, stočné Harmónia Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 BVS 35850370 559,82 € 26.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0372/22 materiál na údržbu, spotrebný materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POIP 11694891 192,77 € 25.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0370/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 95,04 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0369/22 Potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 812,52 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0371/22 telefónne poplatky Orange Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Orange Slovensko 35697270 157,25 € 20.10.2022 03.11.2022 Faktúra
DFBV/0368/22 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 MED PLANT 35814012 156,00 € 19.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFBV/0367/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 207,49 € 19.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFKV/0003/22 priemyselná práčka Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 A Z GASTRO 46586831 2 808,00 € 17.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0363/22 Kuchynský robot Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 POTTEN PANNEN STANEK GROUP 35966165 819,00 € 17.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0364/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 DEAK FOOD 44733488 270,20 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0365/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Mäsiarstvo Machciník 10201378 124,66 € 13.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0366/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ 43555811 307,80 € 12.10.2022 19.10.2022 Faktúra
DFBV/0362/22 práca technika PO a ABT Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 Dušan Keller F . RISK 36978981 78,00 € 12.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0358/22 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 KO.MA.CO. 11831138 854,84 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0360/22 elektrina dom na ul. Čsl.a. Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 28,02 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra
DFBV/0359/22 elektrina Harmónia, Kráľová Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 00654795 ZSE 36677281 1 158,05 € 11.10.2022 14.10.2022 Faktúra