Faktúry
Počet záznamov: 4978
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/23 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 322,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 94,33 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 148,45 € | 26.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | záhradnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 154,45 € | 26.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY S.R.O. | 46470034 | 172,90 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,14 € | 21.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 853,50 € | 21.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 140,54 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 182,76 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | vodné dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 20.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 556,48 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 325,85 € | 19.07.2023 | 26.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 45,85 € | 19.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 403,58 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,36 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | elektrina Harmónia + Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 880,22 € | 18.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | sušička bylín do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUJUICERS | 50016571 | 465,00 € | 18.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | spotrebný materiál - farba do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MILE obchod | 47431270 | 273,48 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | oprava gastrozariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 503,64 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | fotografický papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Novatech | 36385719 | 57,00 € | 17.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Kuchta | 34404074 | 688,25 € | 14.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | materiál - glazúry do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PECE s.r.o. | 36618233 | 181,00 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 40,20 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 90,04 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | CONTAS | 46565361 | 80,50 € | 13.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 343,27 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | prenájom kopírky, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 63,62 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |