Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0464/22 | licencia informačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 2 208,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0463/22 | poplatok za doménu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 15,54 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0468/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 191,18 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 207,35 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0462/22 | výkaznícke práce za rok 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/22 | spracovanie mzdovej agendy za 12/2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/22 | pohostenie na vianočnom večierku | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Fedor Malík | 46463666 | 311,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0457/22 | spotrebný materiál a materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 137,11 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0460/22 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 682,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0459/22 | oprava áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 345,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/22 | kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 168,00 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 824,98 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 158,54 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/22 | revízia elektrických zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 1 776,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/22 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 132,00 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 931,76 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 598,56 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 192,28 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 201,77 € | 14.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 403,81 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 574,80 € | 13.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/22 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 75,60 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 043,95 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 435,14 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | autorský dozor v rámci deinštitucionalizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 2 205,00 € | 09.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 184,77 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 686,19 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 184,25 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 548,22 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |