Faktúry
Počet záznamov: 4984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/23 | materiál k projektu Rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPORTAGO | 05465834 | 63,42 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 798,26 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | nedoplatok vodné stročné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 572,59 € | 11.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 167,92 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Elektrina dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 28,94 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 085,24 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | plyn na dome ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 215,03 € | 10.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 231,81 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | elektrina dom Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 112,00 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,18 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 256,86 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | pohonné hmoty za apríl | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 428,72 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 149,93 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | spracovanie mzdovej agendy za 4/2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,85 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 566,00 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 330,00 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 994,51 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | potravomy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 228,25 € | 02.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | dramatoterapia za apríl 2023 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 104,70 € | 27.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 148,70 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 754,82 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,99 € | 26.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | komplexné poistenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 224,00 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 170,11 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Ťažné zariadenie na škodu Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AUTOCAR | 36408905 | 187,99 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 400,93 € | 20.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |