Faktúry
Počet záznamov: 4688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 921,94 € | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 806,67 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 806,67 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektové práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A33 | 47577665 | 1 880,00 € | 12.07.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 196,70 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | elektrina Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 746,28 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | plyn za dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 656,62 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | elektrická energia za dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 27,71 € | 08.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 318,10 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 125,76 € | 07.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 200,91 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 295,66 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | potravinx | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 792,46 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 200,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,49 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 117,41 € | 01.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 87,23 € | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 29.06.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | materiál na údržbu, všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 113,77 € | 27.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 196,46 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,16 € | 22.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 735,65 € | 21.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 374,58 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | kancelársky a všeobecný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 450,00 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 94,33 € | 16.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra |