Faktúry
Počet záznamov: 4450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 253,87 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 308,23 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 146,15 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 241,64 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 157,06 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 23.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EXACT INVEST | 51119838 | 846,20 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,38 € | 22.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 553,82 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 84,46 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 91,78 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 59,96 € | 14.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 937,30 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 643,79 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 80,78 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,20 € | 13.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | čističe vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orava eu | 45621225 | 318,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZDRAVKO | 50332279 | 770,00 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | infračervené teplomery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Vaša lekáreň | 52600157 | 184,45 € | 10.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,37 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 210,19 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,50 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 889,09 € | 08.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | plyn dom na ul. čsl.a | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 328,97 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 346,09 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 07.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra |