Faktúry
Počet záznamov: 4464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 404,64 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Sťahovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 1 776,00 € | 22.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 682,39 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 147,90 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 240,53 € | 20.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 105,17 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 959,18 € | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,92 € | 14.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 994,10 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 316,84 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 304,03 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 105,10 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | Plyn dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | dobropis vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | -260,45 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 351,88 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 84,14 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 08.07.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 438,74 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,04 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | spraacovanie mzdovej agendy jún | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | oprava práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PROBE Benedikt Procházka | 10829296 | 363,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 02.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 164,83 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 977,39 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 209,39 € | 01.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 135,11 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | plyn dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,72 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |