Faktúry
Počet záznamov: 4464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/21 | Tlačiareň, tonery, správa siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 340,80 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 239,51 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 244,68 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 880,51 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 328,83 € | 23.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Súčiastky na opravu kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZALT | 35919442 | 27,10 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 933,00 € | 18.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 116,04 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 335,00 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | oprava veľkokapacitnej práčky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PROBE Benedikt Procházka | 10829296 | 276,60 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 570,58 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 278,44 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,18 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 801,62 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,64 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,09 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 361,52 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 510,17 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 757,90 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 999,71 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 828,31 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | sparcovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 08.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 232,15 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 487,51 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | plyn - dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,85 € | 04.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 49,88 € | 03.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 03.06.2021 | 11.06.2021 | Faktúra |