Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0340/22 | záhradný domček, doprava | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEMON TRADE | 50753673 | 1 780,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 197,71 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 066,93 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,32 € | 28.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MARK 16 Millan Konfráter | 40550192 | 205,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 336,31 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | LEON global | 36284238 | 78,00 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Projekt Noskovič - kurz Nordic Walking, palice, batoh | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | RUNNING DNA | 51338858 | 280,00 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | Projekt DI záhradná architektúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 3 649,99 € | 27.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 244,04 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | projekt DI - ovocné stromy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 3 970,02 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | Projekt DI okrasné dreviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 2 830,42 € | 26.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 559,82 € | 23.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | oprava bezpečnostných dverí v Častej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SEZAM Vrábel Tibor | 33214760 | 250,00 € | 22.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | chladnička | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 279,00 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 708,74 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 186,41 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 529,68 € | 21.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | dezinfekčné pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Banchem | 36227901 | 205,24 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 173,31 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | projekt DI záhradné fúriky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PENTA SK | 35899468 | 621,48 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | projekt DI záhradné kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MALL SK | 35950226 | 328,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Projekt DI záhradné osvetlenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Svet svietidiel | 47539569 | 144,15 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 514,90 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | Projekt DI . záhradný domček | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NAJZAHRADNE DOMCEKY | 53008316 | 1 589,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | vývoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MIRERI | 51755386 | 320,00 € | 19.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 108,34 € | 16.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 224,87 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 87,96 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | projekt DI - záhradný kotlík s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KRBY TUMA INVEST | 36529911 | 492,50 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra |