Faktúry
Počet záznamov: 4464
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 278,39 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 03.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 88,55 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 543,13 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 142,72 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 01.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 294,00 € | 25.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 144,10 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 214,55 € | 24.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 113,32 € | 22.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 124,55 € | 19.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 304,58 € | 18.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 183,38 € | 18.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 697,34 € | 18.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 272,30 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 130,88 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 190,85 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | vodné dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 219,36 € | 16.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 102,55 € | 12.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | oprava kosačky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | EUROCESTY | 46470034 | 50,00 € | 11.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | oprava varného kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Gastro Hold s.r.o. | 36353221 | 934,56 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 004,77 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,09 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | plyn -dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | programové vybavenie VEMA MX0071 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 48,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra |