Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0129/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 79,69 € | 06.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 132,31 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | odpady | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 2 173,60 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | daň za psa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 15,00 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | daň z nehnuteľnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 1 056,62 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 885,86 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 277,72 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 56,36 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 69,79 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 01.04.2021 | 18.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 255,30 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 166,08 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | vodné stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 144,65 € | 25.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 655,85 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 324,92 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KIFLI | 51436817 | 426,00 € | 24.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 888,65 € | 23.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 22.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 178,88 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 288,96 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 67,34 € | 18.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | dávkovače liekov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Prosalute lekáreň salvato | 36684058 | 202,28 € | 18.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 161,19 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 124,50 € | 17.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 427,34 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 108,96 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,25 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra |