Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 238,85 € | 26.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 188,15 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 127,04 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 153,02 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | správa, údržba siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 422,40 € | 19.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,66 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 2 316,00 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 619,51 € | 16.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 207,54 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 112,22 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 182,41 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | elektroinštalačné práce na objekte v Pezinku na Hrnčiarskej | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | PRISMA Miroslav Geršič | 44969597 | 837,73 € | 11.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 770,04 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,81 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SLOVNAFT | 31322832 | 372,31 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 144,34 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 075,58 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | elektrina dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 78,94 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | spracovanie mzdovej agendy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | plyn za dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 92,71 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 1 014,83 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 116,76 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 88,94 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | oprava mraziaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 88,49 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |