Faktúry
Počet záznamov: 5063
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 782,06 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | nedoplatok plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 3 302,41 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | opravy áut | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 932,00 € | 28.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 87,50 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zákonné poistenie Fabia 502 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 136,08 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | zákonné poistenie Fabia BA 846 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 141,72 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | zákonné poistenie Fabia BA 662 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 127,68 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | zákonné poistenie fabia BA 513 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 135,12 € | 27.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 209,03 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 73,04 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 166,89 € | 26.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 298,91 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 132,00 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | vodné,stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 533,58 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 3 848,76 € | 25.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 779,85 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | zákonné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 217,51 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | havarijné poistenie Citroen | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 675,64 € | 24.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 152,96 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | nedoplatok plyn dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 916,45 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 20.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 998,54 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,37 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 212,82 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 78,00 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | elektrina Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 29,52 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 160,45 € | 12.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra |