Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0393/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 134,64 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/20 | reprezentačné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 246,96 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 315,34 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 55,19 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/20 | Plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 757,72 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/20 | servis kanalizačného systému | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mrázek Petr | 69639485 | 120,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | výrub stromov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | NuGarden | 47225751 | 992,04 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 258,72 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 116,64 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 965,44 € | 26.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | Profesionálna prácčka PRIMUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | A Z GASTRO | 46586831 | 2 352,00 € | 25.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 764,66 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 323,30 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 157,22 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 25.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 494,61 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | poistné felícia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 182,48 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,26 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 958,91 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | akreditovaný rozbor odpadovej vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | AQUASECO | 17335264 | 66,00 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | poistné vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 25,99 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 128,50 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 384,56 € | 19.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 292,07 € | 18.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 180,83 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 183,98 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |