Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/21 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 004,77 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 241,09 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 206,28 € | 10.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | plyn -dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 09.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | programové vybavenie VEMA MX0071 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 72,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 48,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 346,00 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 84,13 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | spracovanie mzdovej agendy 1/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 05.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 40,99 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 107,28 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | elektrina dom na ul. Čsl. armády Modra | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 04.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 191,72 € | 03.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 588,43 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 73,16 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 010,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 923,00 € | 02.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 842,15 € | 01.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 158,40 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | servisné práce na plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 84,00 € | 28.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 193,10 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 234,35 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 143,19 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Vodné, stočné Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 481,46 € | 26.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 110,99 € | 21.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 117,60 € | 21.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 795,76 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 875,28 € | 20.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra |