Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0337/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 771,60 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/20 | revízia a oprava plynových zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 1 279,86 € | 20.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 86,40 € | 19.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/20 | kancelárske potreby a spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 367,90 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | oprava vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 131,72 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 025,56 € | 15.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 194,45 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 194,98 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | práce technika PO a ABT | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Keller F . RISK | 36978981 | 156,00 € | 13.10.2020 | 20.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 45,84 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 225,46 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | elewktrina dom na ul. ČSl. ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 157,00 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 1 166,30 € | 08.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 218,67 € | 07.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | telefónne poplatky Orange | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 36,98 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | Elektrina dom na ul. Čsl.ar. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 80,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | telefón, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 80,94 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | spracovanie mzdovej agendy 9/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 350,00 € | 06.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | dramatoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Divadlo AGAPE | 37415182 | 300,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 02.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 80,06 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | doprava a práca s hydraulikou rukou | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BADURA | 35878240 | 108,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 883,91 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 686,46 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,92 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 175,07 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 100,87 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra |