Faktúry
Počet záznamov: 4629
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/20 | telefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 81,94 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 290,38 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 882,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 1 278,00 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | nedoplatok vodné, stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 728,88 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 1 029,04 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 186,19 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | František Oboril | 22693122 | 880,60 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 149,36 € | 03.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 255,48 € | 29.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | materiál na údržbu, spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 11694891 | 290,72 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | trlefónne poplatky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Orange Slovensko | 35697270 | 131,30 € | 28.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ATC-JR | 35760532 | 300,56 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | rukavice, overaly, dezinfekcie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ŠKOLBOZ | 44465238 | 280,76 € | 24.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 117,58 € | 23.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | odvoz splaškov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Helena Kanková | 50318705 | 90,00 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | oprava havarijného stavu vodovodného potrubia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | H.M.Mont | 35837021 | 210,62 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 331,26 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 192,73 € | 22.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 722,95 € | 21.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 293,95 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 10,16 € | 20.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 89,59 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | údržba a práva siete, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 481,20 € | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 326,05 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | stravné lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DOXX | 36391000 | 1 547,60 € | 15.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 36,00 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | oprava chladiaceho zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ICES Novák s.r.o. | 47551216 | 93,53 € | 13.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 822,07 € | 10.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 46,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra |