Faktúry
Počet záznamov: 6014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0473/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0471/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0472/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0467/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0464/24 | Catering 17.11.2024 otvorenie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 23 536,90 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0466/24 | Upratovanie Divadla Aréna pred slávnostným otvorením | Divadlo Aréna | 30777810 | SCENERIA s.r.o. | 45961131 | 13 548,00 € | 22.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0463/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 160,00 € | 20.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0454/24 | Spotreba energie 102024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 3 687,01 € | 18.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0458/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 468,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0459/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 468,00 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0457/24 | Výstavnícky koberec | Divadlo Aréna | 30777810 | ATITEX s.r.o. | 48262463 | 396,60 € | 18.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0453/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0450/24 | Technologia intercom/inšpicia | Divadlo Aréna | 30777810 | AVT Group a.s. | 01691988 | 7 814,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0451/24 | Vybavenie kabín osvetlovača | Divadlo Aréna | 30777810 | AVT Group a.s. | 01691988 | 550,00 € | 15.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0447/24 | Licencia ZEBRA ENTERPRISE BROWSER DEVICE LICENSE | Divadlo Aréna | 30777810 | Web maxx Slovakia s.r.o. | 48076471 | 330,12 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0445/24 | Stavebné práce čistička odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 127 073,88 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0446/24 | Material k počítačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 317,77 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0449/24 | Výroba a montáž pultov do baru. | Divadlo Aréna | 30777810 | Ján KUBIK INTERIÉR | 14168537 | 47 935,00 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0442/24 | Úprava areálu Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Obecné služby Budmerice s.r.o. | 52389880 | 116 399,91 € | 13.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0444/24 | Polep mliečnou foliou | Divadlo Aréna | 30777810 | ATARA s.r.o. | 53822251 | 1 260,00 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0443/24 | Elektroinštalačné práce,vodo inš.material | Divadlo Aréna | 30777810 | AZREAL s.r.o. | 56260661 | 3 763,20 € | 13.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0441/24 | Dodanie a montáž redukčného ventila na hlavný prívod do objektu | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 9 142,50 € | 12.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0440/24 | Bezpečnostná zábrana | Divadlo Aréna | 30777810 | David Vavra - Gearshop.sk | 04688465 | 204,72 € | 07.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0438/24 | Maska do predstavenia Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.Art.Andrea Štrbová - MYSTIKA PRODUKT | 50844741 | 2 000,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0439/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 07.11.2024 | 16.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0436/24 | Univerzálny modulrozhrania | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 1 882,80 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0437/24 | Úprava systemu HSP | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 4 396,20 € | 07.11.2024 | 19.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0435/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 120,00 € | 07.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0430/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 154,80 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0429/24 | Kliprám A3 | Divadlo Aréna | 30777810 | KLIPRAM, s.r.o | 52941523 | 105,34 € | 06.11.2024 | 13.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |