Faktúry
Počet záznamov: 5825
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0269/24 | Objednávame si u Vás opravu svetla BUS | Divadlo Aréna | 30777810 | ALM SK s.r.o. | 46151273 | 114,00 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0268/24 | Strážna služba máj 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 051,11 € | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0267/24 | Monitoring médií v mesiaci 05/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0262/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 6/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 636,98 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0261/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 314,50 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0265/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0266/24 | Daňové poradenstvo za 5/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0264/24 | Uschovné a archivácia dokladov 05/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 145,58 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0263/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 170,20 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0257/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 180,00 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0259/24 | Predplatné ročný prístup web semináre | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 348,00 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0258/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 316,40 € | 03.06.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0260/24 | Tantiemy za mesiac maj 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 244,09 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0254/24 | Nakreditovanie karty Edenred 06/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 062,83 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0251/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 05/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0255/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 227,11 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0253/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0252/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 31.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0256/24 | Kampaň JúL AUGUST 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 176,00 € | 31.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0246/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 30.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0250/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 180,00 € | 30.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0248/24 | Spotreba vody 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 186,14 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0247/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 300,00 € | 29.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0245/24 | Preprava scény Divadlo aréna Trenčín sklad Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 924,00 € | 28.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0244/24 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 361,21 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0243/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0242/24 | Vytvorenie textu divadelnej hry V.Klimačka | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTOR s.r.o. | 24562059 | 4 500,00 € | 27.05.2024 | 30.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0241/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 293,64 € | 23.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DF/0240/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 21.05.2024 | 23.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |