Faktúry
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0409/24 | Plagát a pozvánka Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 193,80 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0414/24 | Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 600,00 € | 29.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0411/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania nábytok divadelne sedadlá | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 9 600,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DF/0408/24 | Počítač réžia | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 5 073,07 € | 24.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0405/24 | Noviny do hry Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 360,90 € | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0406/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 660,00 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0404/24 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,43 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0403/24 | Kontrola hasiacich prístrojov | Divadlo Aréna | 30777810 | Firepo s.r.o. | 45510946 | 289,92 € | 23.10.2024 | 30.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0407/24 | Notebook k ovládaciemu pulta a PC Réžia | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 4 164,00 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0402/24 | Dodanie a inštalácia satelitnej paraboly | Divadlo Aréna | 30777810 | NEXT Vision s.r.o. | 47561009 | 4 585,00 € | 23.10.2024 | 05.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0401/24 | Ubytovanie SC | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 553,84 € | 22.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0399/24 | Divadelný baletizol | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadelní služby Plzeň s.r.o. | 29122651 | 6 185,00 € | 17.10.2024 | 26.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0397/24 | Kontrola a material k hydrantu | Divadlo Aréna | 30777810 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 728,28 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0398/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0396/24 | Hosting a infraštruktúra na serveroch | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 90,00 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0394/24 | Spotreba energie 092024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 722,68 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0395/24 | Tantiemy Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 855,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0393/24 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | EXACT Invest s.r.o. | 51119837 | 169,03 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0392/24 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 656,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0391/24 | Odvoz a likvidacia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 73,01 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0390/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0389/24 | Program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 650,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0387/24 | Strážna služba september 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 964,50 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0386/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0388/24 | Daňové poradenstvo za 9/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0381/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0380/24 | Servis a údržba zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. | 31708587 | 580,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0378/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 272,18 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0382/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0377/24 | Monitoring médií v mesiaci 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |