Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0364/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 421,79 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0368/26 | Lektorský úvod k tanečnému projektu Tanečno | Divadlo Aréna | 30777810 | Michaela Hučko Pašteková | 41633300 | 100,00 € | 22.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0362/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0358/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení jANOšíK 13.5.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 319,80 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0359/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Najdúch 25.5.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 861,00 € | 19.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0363/26 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0360/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 17.6.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ACT STUDIO s.r.o. | 57159131 | 307,50 € | 19.06.2026 | 03.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0361/26 | Profylaktická prehliadka systemu MaR | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 19.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0356/26 | Objednávame si u Vás Batérie Newell pre NP-F770 | Divadlo Aréna | 30777810 | FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. | 36638137 | 131,20 € | 16.06.2026 | 20.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0355/26 | Dekorácia scény hry BANG - I1.časť | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 096,00 € | 16.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0354/26 | Catering Bang | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 3 494,00 € | 16.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0353/26 | Balik služieb portal profesia | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 490,77 € | 15.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0357/26 | Dekoracia hry Bang II.časť | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 6 450,00 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0349/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | ROIN,s.r.o. | 35848901 | 107,55 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0351/26 | Poskytnutie práva použivať aktualnu verziu | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 83,76 € | 11.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0350/26 | Program 06/2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 106,60 € | 11.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0352/26 | Tlač programu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 762,60 € | 11.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0346/26 | Odohraté predstavenie Najdúch 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 500,00 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0347/26 | Monitoring médií v mesiaci 052026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0348/26 | Strážna služba 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 08.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0340/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 320,94 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0341/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 436,83 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0336/26 | Catering Samuel Zoch | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 22 903,95 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0339/26 | Tantiemy za mesiac 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 543,67 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0338/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0345/26 | Tantiemy za mesiac maj | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 162,54 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0337/26 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0343/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 058,32 € | 05.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0344/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 004,54 € | 05.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0342/26 | Oprava NISAN VN | Divadlo Aréna | 30777810 | RETROMOTOR s.r.o. | 46434852 | 92,30 € | 04.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |