Faktúry
Počet záznamov: 7041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0004/26 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,57 € | 13.01.2026 | 06.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0752/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 917,69 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0002/26 | 40 % odmeny réžia Spasení | Divadlo Aréna | 30777810 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 200,00 € | 09.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0001/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 01.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0740/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 675,88 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0744/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 304,10 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0745/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 540,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0743/25 | Uschovné a archivácia dokladov 12/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0761/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 119,93 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0762/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 119,93 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0763/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 282,90 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0764/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 159,90 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0765/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 159,90 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0766/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 418,20 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0767/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 1 559,03 € | 31.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0754/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | ATD,s.r.o | 47227486 | 1 107,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0757/25 | Upratovacie práce december 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0758/25 | Upratovacie práce 12/ 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0748/25 | Kampaň predstavenia december | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 32,80 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0753/25 | Tantiemy Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 861,00 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0755/25 | Monitoring médií v mesiaci 12/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 31.12.2025 | 20.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0751/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 8 348,11 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0742/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0768/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 31.12.2025 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0760/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 248,96 € | 31.12.2025 | 30.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0746/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip 10.12.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0741/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 430,50 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0747/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 240,00 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0756/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 31.12.2025 | 02.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0749/25 | Strážna služba 12/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 31.12.2025 | 06.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |