Faktúry
Počet záznamov: 7533
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0508/26 | Poistenie Ford Custon zakonne | Divadlo Aréna | 30777810 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s.Viena Insurance Group | 31595545 | 358,62 € | 18.09.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0506/26 | Catering k udeľovaniu ďakovných listov kancelárie predsedu | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 2 941,06 € | 18.09.2026 | 05.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0500/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 306,87 € | 16.09.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0502/26 | Marketingové služby august | Divadlo Aréna | 30777810 | ars populi, s.r.o. | 46311076 | 600,00 € | 16.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0501/26 | Tantiemy za Milostné dopisy | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 351,50 € | 16.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0503/26 | Ubytovanie v rámci festivalu Shalom | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 899,00 € | 16.09.2026 | 07.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0498/26 | Balená voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 65,06 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0499/26 | Balena voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0495/26 | Balena voda | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 27,88 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0496/26 | Ozvučšenie javiska Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 8 157,36 € | 14.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0497/26 | Prenajom externého javiska Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 24 779,58 € | 14.09.2026 | 07.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0493/26 | Catering SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 7 198,92 € | 11.09.2026 | 24.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0492/26 | Preprava divadelnej hry SOU | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Bayer Transport,s.r.o. | 17706505 | 782,09 € | 11.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0494/26 | Catering pre učinkujúcich SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 933,23 € | 11.09.2026 | 07.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0489/26 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 300,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0491/26 | Monitoring médií v mesiaci 082026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 10.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0490/26 | Tlač programu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 682,65 € | 10.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0486/26 | Preprava osob zajazd Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 710,00 € | 09.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0487/26 | Tantiemy za mesiac august | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 192,59 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0484/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 246,00 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0485/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0482/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 997,29 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0480/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení TUCNIACI KOLACE NEPECU 22.8.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0483/26 | Strážna služba 8/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0479/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0478/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 989,10 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0476/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 03.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0477/26 | Ubytovanie v rámci festivalu Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 681,50 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0475/26 | Divadelné predstavenie MILOSTNE DOPISY | Divadlo Aréna | 30777810 | Studio DVA s.r.o | 24239348 | 2 375,00 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0474/26 | Catering SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 7 130,31 € | 03.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra |