Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0314/25 | Zájazd Rožňava | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 319,79 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0309/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 113,15 € | 23.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0313/25 | Fotoprodukcia Ostrov mrtvých | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 23.05.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0312/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 23.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0303/25 | Tlač programu 6/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0289/25 | Výroba a dodanie nábytku | Divadlo Aréna | 30777810 | ZAPO MARYS,s.r.o. | 36429244 | 47 134,19 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0290/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZAPO MARYS,s.r.o. | 36429244 | 139 481,89 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DF/0295/25 | Spotreba vody 042025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 637,81 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0294/25 | Protipožiarny prostriedok | Divadlo Aréna | 30777810 | TUCHLER Buhnen - Textiltechnik GmbH | 1000007701 | 68,54 € | 19.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0297/25 | Kampaň Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 19.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0292/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 184,50 € | 19.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0293/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 19.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0298/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 19.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0291/25 | Talc bulletinu Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,50 € | 19.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0299/25 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 17.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0286/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 50,43 € | 16.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0285/25 | Tantiemy mesiac marec | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 96,00 € | 16.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0287/25 | Lampový olej | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Ondrej Koči - O.K.Bratislava | 32062508 | 73,80 € | 16.05.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0288/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,95 € | 16.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0284/25 | Licenčné poplatky opera FIgaro | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 952,20 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0283/25 | Elevácia pod divadelné stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 9 325,38 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0300/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 10.05.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0280/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 413,01 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0271/25 | Zhotovenie stojanu na bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 230,00 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0279/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 977,12 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0276/25 | Poisteie majetku | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 192,48 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0282/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 343,07 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0277/25 | Produkčné a posprodučné | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0278/25 | Tantiemy mesiac apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 850,32 € | 09.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0272/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 09.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |