Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0339/25 | Nakreditovanie karty Edenred 6/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 215,28 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0344/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0345/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0346/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0347/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0341/25 | Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia - projektová dokumentácia | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 15 621,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0340/25 | Uschovné a archivácia dokladov 05/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 03.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0343/25 | Servisný zásah profylaktická prehliadka | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0348/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 246,00 € | 03.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0342/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 05/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 03.06.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0335/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,40 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0337/25 | Fotoprodukcia panna z cierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0333/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0338/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 580,64 € | 02.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0334/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 02.06.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0330/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0349/25 | Daňové poradenstvo za 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 31.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0331/25 | Tantiemy za mesiac 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 599,35 € | 30.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0329/25 | Kostymy Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | qMp s.r.o. | 50640909 | 130,00 € | 29.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0321/25 | Vertkalne žaluzie | Divadlo Aréna | 30777810 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 1 501,55 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0332/25 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 738,59 € | 29.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0324/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 953,25 € | 29.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0323/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0327/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 615,00 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0322/25 | Produkčné a posprodučné práce Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 29.05.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0325/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 29.05.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0326/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 344,40 € | 29.05.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0328/25 | Tlač programu vstupenky | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 045,50 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0320/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 28.05.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0319/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 27.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |