Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0407/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 213,69 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0405/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0404/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mink s.r.o. | 56209436 | 500,00 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0403/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 500,00 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0408/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 114,80 € | 08.07.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0406/25 | Daňové poradenstvo za 6/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 08.07.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0466/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 248,96 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0402/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 584,25 € | 03.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0396/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0401/25 | Nakreditovanie karty Edenred 7/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 274,68 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0393/25 | Humanne riešenie holubov | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 793,35 € | 02.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0397/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 500,00 € | 02.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0394/25 | Dodané služby výpomoc | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 286,59 € | 02.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0391/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 707,64 € | 02.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0392/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 02.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0398/25 | Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 701,10 € | 02.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0399/25 | Oprava a servis vyťahu | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 492,00 € | 02.07.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0387/25 | Strážna služba 5/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 427,20 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0389/25 | AKTUALIZáCIA VERZIE 6/25-5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 81,30 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0388/25 | Ročný prístup verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 356,70 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0395/25 | Odohraté predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 500,00 € | 01.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0390/25 | Uschovné a archivácia dokladov 06/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 01.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0386/25 | Dodanie elektroinštalačného materiálu | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 4 255,80 € | 30.06.2025 | 09.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0380/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0381/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 30.06.2025 | 23.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0383/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 250,00 € | 30.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0385/25 | Fotoprodukcia Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 30.06.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0382/25 | Preprava Najduch | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 131,46 € | 30.06.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0384/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.06.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0311/25 | Zhotovenie kostymov Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 830,00 € | 23.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra |