Faktúry
Počet záznamov: 6357
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0566/24 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0565/24 | Darčekové predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | COMMERCIUM,spol.s.r.o. | 17314682 | 426,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0567/24 | Noviny časopisy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 1 171,10 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0559/24 | SKOLENIE MAJETOK | Divadlo Aréna | 30777810 | Asseco Solution.a.s. | 00602311 | 288,00 € | 27.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0488/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 350,10 € | 23.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0555/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 3 585,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0556/24 | Zdvihnutie klietky | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 1 785,00 € | 22.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0552/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 176,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0549/24 | Plagát Hirošima moja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 148,80 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0550/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0551/24 | Program Divadla Aréna tlac bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0545/24 | yxel USG FLEX 500H Series, 2*2.5G, 2*2.5G (PoE+) & 8 Gigabit user- definable ports, 1*USB with 1 YR Gold Security Pac | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 394,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | vybavenie toaliet | Divadlo Aréna | 30777810 | SIKO kúpeľne a.s. | 43864074 | 7 456,89 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0540/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 200,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0538/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0539/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška | Divadlo Aréna | 30777810 | BAEL s.r.o. | 31362303 | 300,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0527/24 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 640,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0537/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0536/24 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 562,08 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0534/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 618,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |