Faktúry
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0289/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 318,00 € | 26.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0291/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,99 € | 26.06.2024 | 05.07.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0288/24 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 289,34 € | 25.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0287/24 | Spotreba energie 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 847,60 € | 24.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0286/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania internet | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 21.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0281/24 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 475,20 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0283/24 | Preprava Groslingova - Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 600,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0284/24 | Preprava sceny zajazd Trenčín | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 840,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0282/24 | Oživenie a nastavenie svetelného sysemu | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Čulen - AC Lighting | 51880172 | 550,00 € | 18.06.2024 | 27.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0285/24 | Nájomné kancelárie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 974,00 € | 17.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0279/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 3,80 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0275/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 300,00 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0276/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 250,00 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0274/24 | Monitoring médií v mesiaci 03/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0277/24 | Oprava MINIBUS BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 963,11 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0278/24 | Oprava MINIBUS BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 1 864,54 € | 13.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0280/24 | Tantiemy 052024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 88,32 € | 13.06.2024 | 27.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0270/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 360,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0273/24 | Poskytnutie práva aktualnej verzie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 74,88 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0271/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0272/24 | Služba SLA máj 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 556,80 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0269/24 | Objednávame si u Vás opravu svetla BUS | Divadlo Aréna | 30777810 | ALM SK s.r.o. | 46151273 | 114,00 € | 06.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0268/24 | Strážna služba máj 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 051,11 € | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0267/24 | Monitoring médií v mesiaci 05/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 05.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0262/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 6/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 636,98 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0261/24 | Archívne krabice na stahovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Fossil Energy&Logistic s.r.o. | 50149318 | 314,50 € | 04.06.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0265/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0266/24 | Daňové poradenstvo za 5/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0264/24 | Uschovné a archivácia dokladov 05/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 145,58 € | 04.06.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0263/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 170,20 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Faktúra |