Faktúry
Počet záznamov: 7041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0650/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 350,00 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0646/25 | Licenčné poplatky Spasenie | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 350,10 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Licenčné poplatky Bang | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 184,00 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0648/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0651/25 | Prenajom priestorov 17.11.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kultúrne centrum Modra | 350109 | 320,00 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0641/25 | Upratovacie práce oktober 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 17.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0640/25 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 180,07 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0635/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 554,86 € | 13.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0639/25 | Strážna služba 10/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 676,30 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0643/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 885,60 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0644/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 13.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0642/25 | Upratovacie práce oktober 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 13.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0645/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 159,90 € | 13.11.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0632/25 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 736,77 € | 11.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0634/25 | Tantiemy mesiac september | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 756,77 € | 11.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0625/25 | Odohraté predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 500,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0629/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | ROIN,s.r.o. | 35848901 | 98,98 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0630/25 | Program Citilight11/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0627/25 | Monitoring médií v mesiaci 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0626/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 10.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0631/25 | 30% výnos zo vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 369,93 € | 10.11.2025 | 11.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0628/25 | Humanne riešenie holubov | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 793,35 € | 10.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0624/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 07.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0619/25 | Tantiemy za mesiac 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 487,08 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0620/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 050,00 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0621/25 | Deratizácia objekt DA | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 228,78 € | 05.11.2025 | 25.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0618/25 | Tantiemy za mesiac 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 570,15 € | 05.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0622/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 747,52 € | 05.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0623/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 373,75 € | 05.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra |