Faktúry
Počet záznamov: 6802
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0284/25 | Licenčné poplatky opera FIgaro | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 952,20 € | 15.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0283/25 | Elevácia pod divadelné stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 9 325,38 € | 13.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0300/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 10.05.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0280/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 413,01 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0271/25 | Zhotovenie stojanu na bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 230,00 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0279/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 977,12 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0276/25 | Poisteie majetku | Divadlo Aréna | 30777810 | Kooperatíva poisťovňa a.s. | 00585441 | 4 192,48 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0282/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 10 343,07 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0277/25 | Produkčné a posprodučné | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 500,00 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0278/25 | Tantiemy mesiac apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 850,32 € | 09.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0272/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 130,00 € | 09.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0273/25 | Monitoring médií v mesiaci 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 09.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0274/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 09.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0281/25 | Nakreditovanie karty Edenred 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 248,28 € | 09.05.2025 | 13.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0269/25 | Strážna služba 4/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 213,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0267/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Nepriatel ludu | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 270,00 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0266/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 060,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0268/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 184,50 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0265/25 | Daňové poradenstvo za 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 369,00 € | 06.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0258/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0259/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0257/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 203,19 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0263/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0261/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0262/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0260/25 | Uschovné a archivácia dokladov 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0264/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0501/25 | Uschovné a archivácia dokladov 08/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 05.05.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0254/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 492,00 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0255/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zviertka | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 430,50 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |