Faktúry
Počet záznamov: 6697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0056/25 | Monitoring médií v mesiaci 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 07.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0058/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 07.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0054/25 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive Nepriatel ludu | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 369,00 € | 07.02.2025 | 24.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0053/25 | Strážna služba januar 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 229,26 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0057/25 | Reklamné vizualy pre Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | MatusBence s.r.o. | 47484264 | 7 380,00 € | 07.02.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0049/25 | Výroba scény Pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 6 765,00 € | 06.02.2025 | 10.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0046/25 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 448,34 € | 05.02.2025 | 09.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0048/25 | Apple iPhone 16 | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 531,15 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0042/25 | Daňové poradenstvo za 11/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0043/25 | Daňové poradenstvo za 1/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0045/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 369,00 € | 05.02.2025 | 16.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0047/25 | Tantiemy za mesiac 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 3 652,91 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0044/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 1 506,75 € | 05.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0039/25 | provizia terminál | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0038/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.02.2025 | 07.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0040/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 03.02.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0041/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 184,50 € | 03.02.2025 | 19.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0033/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 936,00 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0060/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0032/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0034/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0030/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 330,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0031/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0029/25 | Program Divadla Aréna tlac plagatov | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 738,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0035/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 31.01.2025 | 19.02.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0036/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 349,64 € | 31.01.2025 | 25.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0037/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 31.01.2025 | 11.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0050/25 | Fotoslužby Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Orbis Pictus Studio,spol.s.r.o. | 51084759 | 150,00 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0027/25 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 1 008,00 € | 28.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0028/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 273,49 € | 28.01.2025 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |