Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0064/24 | Spotreba energie 012024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 219,18 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0061/24 | Ladenie klavíra predstavenie Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 150,00 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0062/24 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 292,91 € | 13.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0063/24 | Študetské vstupenky na predstavenie Jánošíkpodiel na zisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 00179949 | 277,20 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0057/24 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 12.02.2024 | 14.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0059/24 | Kampaň program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 128,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0058/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 6.2.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 200,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0053/24 | Monitoring médií v mesiaci 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0054/24 | Predplatné časopisu kod na rok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | DIVADELNY USTAV | 164691 | 29,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0055/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 300,00 € | 08.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0056/24 | Strážna služba január 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0052/24 | Preprava scény Palma DK Ružinov DK Ružinov Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0051/24 | Tantiemy za mesiac január24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 650,04 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0050/24 | Ročný prístup verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 228,00 € | 07.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0046/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 468,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0047/24 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 266,40 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0045/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0048/24 | Nakreditovanie karty Edenred 02/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 033,58 € | 05.02.2024 | 08.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0049/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0039/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0041/24 | Spotreba vody 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 256,86 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0043/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0040/24 | Daňové poradenstvo za 1/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0042/24 | Uschovné a archivácia dokladov 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 69,34 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0044/24 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 140,79 € | 02.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 31.01.2024 | 05.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 01/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0033/24 | Školenie PAM rošírené | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 96,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | Oprava Nisan VN | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 332,30 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0038/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina, | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 288,00 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |