Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0550/24 | Programové tlačoviny | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 990,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0551/24 | Program Divadla Aréna tlac bulletinu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0545/24 | yxel USG FLEX 500H Series, 2*2.5G, 2*2.5G (PoE+) & 8 Gigabit user- definable ports, 1*USB with 1 YR Gold Security Pac | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 2 394,00 € | 20.12.2024 | 17.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | vybavenie toaliet | Divadlo Aréna | 30777810 | SIKO kúpeľne a.s. | 43864074 | 7 456,89 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0540/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 200,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0538/24 | Bilboard | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0539/24 | Odborná prehliadka a odborná skúška | Divadlo Aréna | 30777810 | BAEL s.r.o. | 31362303 | 300,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0527/24 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 640,00 € | 16.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0537/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0536/24 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 562,08 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0534/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 618,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0535/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0533/24 | Zapožičanie kamier | Divadlo Aréna | 30777810 | CONTENT FACTORY s.r.o. | 50871617 | 52,80 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0526/24 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 513,93 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0528/24 | Podlahový automat a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | Oto Hroba - STEPS NITRA | 53344154 | 6 026,88 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0529/24 | Benzínová kosačka | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Roman Pátrovič Romex | 33142092 | 869,25 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0530/24 | Paletový vozík BOOST | Divadlo Aréna | 30777810 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 538,80 € | 16.12.2024 | 23.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0525/24 | Astra Hybrid svetla | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 27 907,20 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0532/24 | Odstránenie vlhnutia stien | Divadlo Aréna | 30777810 | Metrostav Slovakia a.s. | 47144190 | 6 422,63 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0531/24 | Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | Security systems s.r.o. | 44295588 | 960,00 € | 16.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0519/24 | Brigádničky šatniarky 4.12.2024 od 7:30 do 13:00 hod | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 330,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0521/24 | 2 brigádnikov na montáž scény Lazarus dňa 29.11.2024. | Divadlo Aréna | 30777810 | Stage Hands s.r.o. | 44690363 | 118,80 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0524/24 | Prenajom zariadenia výroba plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 360,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0520/24 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 572,90 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0522/24 | Daňové poradenstvo za 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 13.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0523/24 | Novoročenka | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 210,00 € | 13.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0518/24 | Spotreba energie 112024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 6 259,01 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0517/24 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | dobryvyber s.r.o. | 54265312 | 288,00 € | 10.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0516/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 540,00 € | 09.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra |