Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0677/25 | Inzercia v denníku Pravda | Divadlo Aréna | 30777810 | OUR MEDIA SR a.s. | 512670555 | 590,40 € | 02.12.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0673/25 | Humanne riešenie holubov | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 793,35 € | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0670/25 | Scerar | Divadlo Aréna | 30777810 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 000,00 € | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0668/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0671/25 | Tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 321,03 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0669/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0666/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 01.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0672/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 369,00 € | 01.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0667/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 369,00 € | 01.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0664/25 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 161,76 € | 26.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0665/25 | Divadelné predstavenie krídlo | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 2 300,00 € | 26.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0663/25 | Tlačoviny program 12/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ORMAN spol.s.r.o. | 17325609 | 526,44 € | 26.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0662/25 | Program Citilight12/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 131,20 € | 24.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0661/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 240,00 € | 22.11.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0653/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstáravania výroba akusticka nepohoda | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 20.11.2025 | 09.12.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0658/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 20.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0659/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 20.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0654/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík,Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 600,00 € | 20.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0655/25 | Zdvihacie zariadenie Filip 16.10.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 20.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0656/25 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 420,00 € | 20.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0657/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 103,40 € | 20.11.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0660/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 470,00 € | 20.11.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0652/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 618,87 € | 19.11.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0650/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 350,00 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0646/25 | Licenčné poplatky Spasenie | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 350,10 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0647/25 | Licenčné poplatky Bang | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 184,00 € | 18.11.2025 | 11.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0649/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0648/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0651/25 | Prenajom priestorov 17.11.25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kultúrne centrum Modra | 350109 | 320,00 € | 18.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0641/25 | Upratovacie práce oktober 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 17.11.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |