Faktúry
Počet záznamov: 7394
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0521/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0522/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0519/25 | Zájazd Praha Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 860,38 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0523/25 | Poskytovanie reklamných služieb kampaň Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 701,10 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0520/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 345,22 € | 19.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0524/25 | Tlač programu 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 014,75 € | 19.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0518/25 | Divadelné stoličky do loftu | Divadlo Aréna | 30777810 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 35 142,80 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0517/25 | Humanne riešenie holubov výmena bateriek | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 276,75 € | 18.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0516/25 | Skúšobné predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 800,00 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0515/25 | Citylight kanpaň Program 09/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 147,60 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0514/25 | Kampaň Panna z Černeho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0513/25 | Zvukové a personálne zabezpečenie koncertu Svetlo porozumenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Martin Chovanec | 47944561 | 400,00 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0512/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0511/25 | Tonery a valec | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 525,21 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0510/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA august 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 250,00 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0509/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 184,50 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0503/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 950,43 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0504/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 341,26 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0506/25 | Kampaň program 09/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0500/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0502/25 | Daňové poradenstvo za 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0508/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0507/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0499/25 | Monitoring médií v mesiaci 08/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0492/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0491/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0505/25 | Nakreditovanie karty Edenred 9/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 142,68 € | 02.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0495/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 470,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0496/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 180,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0493/25 | Upratovacie práce august 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra |