Faktúry
Počet záznamov: 5847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0181/23 | Príprava technických pokladov Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Nova Consulting s.r.o. | 31391001 | 450,00 € | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0187/23 | Servisné náklady prevádzka vebu | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 60,00 € | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0180/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0171/23 | Prenájom priestorov bufetu a foyer | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0174/23 | Vysielanie reklamy na RS radio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 300,00 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0173/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 600,00 € | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0172/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení BELLA FIGURA A JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 790,00 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0176/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 113,59 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0175/23 | Bulletin k predstaveniu je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 092,00 € | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0177/23 | Ročný prístup verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 204,00 € | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0170/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0169/23 | Autorská odmena za licenciu použitia diela | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 429,65 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0168/23 | Prenájom techniky na predstavenie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Sloboda - S.R.S.LIGHT DESIGN | 30141214 | 144,00 € | 14.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0167/23 | Spotrena energie za 3/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 351,09 € | 13.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0166/23 | Materiál na výrobu kostýmov Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 114,82 € | 13.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0178/23 | Úprava kostýmov | Divadlo Aréna | 30777810 | Jarmila Zemanová - Jaruš | 52907252 | 50,00 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0164/23 | Nájomné kancelárie Groslingova za 4-6/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 11.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0165/23 | Dekorácia scény Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 000,00 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0162/23 | Revízia javiskového zaraidenia | Divadlo Aréna | 30777810 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 252,00 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0163/23 | Monitoring médií v mesiaci 03/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 06.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0148/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0161/23 | Grafické spracovanie predstavenia Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 950,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0159/23 | Využitie siete Ticket portál 3/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 452,27 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0160/23 | Systémová podpora URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 203,04 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0154/23 | Parkoné za mesiac marec 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 158,10 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0152/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0150/23 | Spotreba vody marec 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 443,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0153/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0158/23 | Tantiemy za mesiac marec 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 726,42 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0155/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 200,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra |