Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0347/23 | Monitoring médií v mesiaci 06/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 13.07.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0345/23 | Kampaň Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 2 352,00 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0346/23 | Daňové poradenstvo za 6/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 12.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0343/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 11.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0340/23 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 71,52 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0342/23 | Rozbor odpadových vôd | Divadlo Aréna | 30777810 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 132,96 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0341/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 18,57 € | 10.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0338/23 | Nastavenie projektoru na predstavenie Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | VAVO s.r.o. | 51433290 | 300,00 € | 07.07.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0339/23 | Využitie siete Ticket portál 6/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 269,85 € | 07.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0336/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 120,00 € | 06.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0335/23 | Nájomné kancelárie Groslingova za 7-9/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 06.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0337/23 | Nakreditovanie karty Edenred 072023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 387,78 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0331/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0330/23 | Tantiemy 062023 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 496,24 € | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0332/23 | Reklama na rozhlasovej stanici Rádio BEST | Divadlo Aréna | 30777810 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 345,00 € | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0333/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 200,93 € | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0334/23 | Uschovné a archivácia dokladov 6/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 102,94 € | 04.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0326/23 | PARKOVANIE 6/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 50,40 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0328/23 | Spotreba vody 06/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 308,81 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0329/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 309,97 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0327/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0323/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0324/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0325/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 06/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 950,00 € | 30.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0322/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 30.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0321/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 1 040,00 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0320/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení JE DOLEZITE MAT FILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 220,00 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0319/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,58 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0318/23 | Vizitky DA | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 54,00 € | 28.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0317/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 27.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra |