Faktúry
Počet záznamov: 5847
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0089/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 270,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0090/23 | Telekom služby 02/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0088/23 | Dizajnérske a osvetlovacie práce 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 625,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0087/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 360,00 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0092/23 | Nakreditovanie karty edenred 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 584,58 € | 03.03.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0086/23 | Vyroba sceny do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Peter Kostroň | 12672220 | 8 000,00 € | 03.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0079/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0081/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0083/23 | prenajom skladov Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 15 421,21 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0080/23 | Vodné stočné 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 291,49 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0084/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0082/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0085/23 | Uschovné a archivácia dokladov 2/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 89,18 € | 02.03.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0074/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0076/23 | Parkovanie 2/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 23,04 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0075/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 0123 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0078/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 245,63 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0077/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 01.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0072/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0071/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0073/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0069/23 | Prenájom priestorov bufetu a foyer | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 600,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0068/23 | Technická výpomoc 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0067/23 | Technická výpomoc 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 120,00 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0070/23 | Gastronomické služby balet | Divadlo Aréna | 30777810 | SEBA,Senator Banquets,s.r.o. | 35715782 | 2 698,30 € | 27.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0066/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0064/23 | Vodné stočné sklady Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 0,40 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0065/23 | Kancelársky materál | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,24 € | 24.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0063/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 23.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0060/23 | Baletizol CONSOR čierno biely | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 750,40 € | 20.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |