Faktúry
Počet záznamov: 6580
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0210/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 5/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 636,98 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0209/24 | Daňové poradenstvo za 4/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0211/24 | Uschovné a archivácia dokladov 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 03.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0212/24 | Prenajom Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | -10 088,81 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0206/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 324,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0205/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 300,00 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0204/24 | Spotreba vody 042023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 171,72 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0208/24 | Tantiemy 042024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 711,49 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0207/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 02.05.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0199/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0200/24 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0198/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 30.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0203/24 | Tantiemy za mesiac APRíL 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 250,26 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0201/24 | Oprava MINIBUS BA232RX | Divadlo Aréna | 30777810 | AUTO-IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 709,16 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0202/24 | Nakreditovanie karty Edenred 05/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 056,98 € | 29.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0197/24 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 226,27 € | 29.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0193/24 | Objednávame si u Vás WEB seminár zdravotné a sociálne odvody. | Divadlo Aréna | 30777810 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 72,00 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0192/24 | Preprava scény Rača DK Ružinov, Divadlo Arena | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 720,00 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0196/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 1 573,80 € | 25.04.2024 | 30.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0195/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 25.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0189/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0191/24 | Tantiemy 032024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 594,04 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0194/24 | Sprosterdkovanie herca na predstavení Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 360,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0190/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 496,08 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0185/24 | Služby kancelárie Groslingova za 3/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 233,35 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0186/24 | Upratovacie služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Július Ferik | 37443127 | 1 620,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0179/24 | Prenajom Rača energie | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 1 659,82 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0187/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 528,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0188/24 | Spravodajský servis | Divadlo Aréna | 30777810 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 288,00 € | 23.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0182/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 300,00 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |