Faktúry
Počet záznamov: 6450
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0027/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 25.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0028/24 | Vstup na konferenciu | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 118,80 € | 25.01.2024 | 13.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0019/24 | Študetské vstupenky na predstavenie Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Kultúrne zariadenie Petržalky | 00179949 | 112,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | Preprava scény Rača DK Zrkadlový háj Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | Preprava scény Rača dk Zrkadlový háj | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | Program Divadla Aréna 1/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 008,00 € | 19.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0015/24 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 154,62 € | 18.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0013/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 250,00 € | 16.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0012/24 | Preprava scény Rača DPOH Skleneny zverinec 14.1.24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0011/24 | Aplykačné a systémové konzultácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 49,20 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0014/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | Creative corporation s.r.o. | 45422729 | 594,00 € | 16.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0008/24 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 1 727,05 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | Služba SLA | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | 504,00 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0009/24 | grafické spracovanie - program Divadla Aréna (A4) | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 15.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0004/24 | Prenájom HORIZONTU | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 120,00 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0007/24 | Tantiemy za mesiac december 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 109,79 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0006/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 54,73 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0005/24 | PRENAJOM PRIESTOROV | Divadlo Aréna | 30777810 | CULTUS Ružinov a.s. | 35874686 | 504,00 € | 15.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0622/23 | Spotreba energie 122023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 784,32 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0003/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 384,00 € | 11.01.2024 | 16.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0621/23 | Prevádzkovanie trafostanice za 2.polrok 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 559,97 € | 09.01.2024 | 17.01.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0002/24 | Nájomné kancelárie Groslingova za 1-3/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 4 910,94 € | 08.01.2024 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0022/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 08.01.2024 | 25.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0614/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku a Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 660,00 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0611/23 | Spotreba vody 12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 298,70 € | 05.01.2024 | 10.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0612/23 | Monitoring médií v mesiaci 12/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0613/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0610/23 | Poplatky za predaj v TP | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 646,75 € | 05.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 332,40 € | 04.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0609/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,dracula december 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 372,00 € | 03.01.2024 | 08.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |