Faktúry
Počet záznamov: 7042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0511/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 300,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0513/24 | Grand openingu divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | KANGAROO PRODUCTION s.r.o. | 27248348 | 24 874,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0495/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 677,64 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0490/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Divadlo Aréna | 30777810 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 154,80 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0491/24 | Licenčný klúč | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 910,80 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0487/24 | Oprava posuvných dverí | Divadlo Aréna | 30777810 | HK - IMPEX | 36388726 | 840,00 € | 05.12.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0494/24 | Strážna služba november 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 119,04 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0493/24 | Projektor a príslušenstvo | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 44 019,36 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0492/24 | Tlač programu 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 720,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0486/24 | Umyvacia hygiena | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 201,60 € | 03.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0485/24 | Nakreditovanie karty Edenred 12/2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 031,93 € | 03.12.2024 | 02.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0479/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 900,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0480/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 680,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0482/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0483/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0484/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 02.12.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0481/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 2 304,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0478/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 264,00 € | 30.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0477/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 610,00 € | 29.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0475/24 | Ladenie klavíra | Divadlo Aréna | 30777810 | Hover s.r.o. | 53173775 | 200,00 € | 27.11.2024 | 06.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0474/24 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 1 574,40 € | 27.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0476/24 | Kancelárske stoličky | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 71 977,20 € | 27.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0473/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 245,83 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0471/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0472/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0467/24 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 068,00 € | 24.11.2024 | 29.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0469/24 | Fotoprodukcia Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 480,00 € | 24.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0468/24 | statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 650,00 € | 24.11.2024 | 06.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0470/24 | Zabezpečenie procesu obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 2 160,00 € | 24.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0464/24 | Catering 17.11.2024 otvorenie divadla | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 23 536,90 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |