Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0165/23 | Dekorácia scény Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 000,00 € | 11.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0162/23 | Revízia javiskového zaraidenia | Divadlo Aréna | 30777810 | MAGIC PRODUCTION s.r.o. | 35868732 | 252,00 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0163/23 | Monitoring médií v mesiaci 03/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 06.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0148/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 168,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0161/23 | Grafické spracovanie predstavenia Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 950,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0159/23 | Využitie siete Ticket portál 3/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 452,27 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0160/23 | Systémová podpora URBIS | Divadlo Aréna | 30777810 | Made spol. s.r.o | 36041688 | 203,04 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0154/23 | Parkoné za mesiac marec 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 158,10 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0152/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0150/23 | Spotreba vody marec 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 443,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0153/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0158/23 | Tantiemy za mesiac marec 23 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 726,42 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0155/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Arterra s.r.o. | 50312839 | 200,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0149/23 | Kampaň Divadlo Aréna marec 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 1 368,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0151/23 | Prenájom priestorov na Štúrovej ulici | Divadlo Aréna | 30777810 | Nadácia Pro Lúčnica | 31747485 | 1 500,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0147/23 | Daňové poradenstvo za 3/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0156/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 100,00 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0157/23 | Uschovné a archivácia dokladov 3/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 05.04.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0146/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 480,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0145/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 03/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0144/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 5.3.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0143/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení ZVIERATKA NA LETISKU | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 120,00 € | 03.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0141/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0133/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 241,87 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0142/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 02.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0140/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 01.04.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0139/23 | Počítačové komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 345,12 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0138/23 | Počítačové komponenty | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 150,75 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0137/23 | Preprava scény Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 360,00 € | 30.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0134/23 | Nakreditovanie karty Edenred mesiac apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 998,08 € | 30.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra |