Faktúry
Počet záznamov: 6100
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0222/23 | PARKOVANIE 4/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 55,80 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0223/23 | Preprava sceny Palma DPOH DPOH Palma | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0225/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 203,93 € | 05.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0221/23 | Využitie siete Ticket portál 4/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 328,27 € | 05.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0218/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení DRACULA A jE DOLEžITé MAť fILIPA | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 1 080,00 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0219/23 | Spotreba vody 04/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 256,86 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0217/23 | Uschovné a archivácia dokladov 4/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0220/23 | Nakreditovanie karty Edenred 052023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 360,18 € | 03.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0210/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 180,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0211/23 | Preprava kulís DPOH Rača Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0215/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík 04/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 180,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0214/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0216/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 190,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0213/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Bella Figura | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0212/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 02.05.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0209/23 | Školenie PAM základné | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 258,00 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0208/23 | Vytvorenie dizajnu a naštudovanie Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 1 900,00 € | 28.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0205/23 | Prenájom skúšobne DPOH 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 370,00 € | 27.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0204/23 | Prenájom skúšobne DPOH 407 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 1 698,00 € | 27.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0206/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 27.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0207/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 160,00 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0202/23 | Prenájom projektora 25.4.23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 150,00 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0201/23 | Tantiemy Aura Point 3/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 695,13 € | 26.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0203/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,29 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0200/23 | Technická výpomoc 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 60,00 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0198/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pro Media Consulting s.r.o. | 47542781 | 100,00 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0199/23 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0195/23 | Technická výpomoc 03/23 a prenajom projektora | Divadlo Aréna | 30777810 | Divadlo Pavla Országa Hviezdoslava n.o. | 54775868 | 210,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0197/23 | Preprava kulís DPOH Rača Rača DPOH | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 540,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0196/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |