Faktúry
Počet záznamov: 5927
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0531/22 | Baliace služby Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 90,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0530/22 | Baliace služby Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 180,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0529/22 | Tantiemy Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 823,90 € | 06.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0532/22 | Dizajnérske služby v oblasti osvetlovania predstavení november 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Róbert Mačkay | 53182006 | 800,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0525/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 360,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0520/22 | Nájomné za 1 Q 2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 13 024,67 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0519/22 | Spotreba vody za 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 356,48 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0526/22 | Telekom služby za 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 180,02 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0523/22 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 237,49 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0524/22 | Monitoring médií v mesiaci 11/ 2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | NEWTON Media s.r.o. | 44253320 | 168,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0522/22 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 498,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0528/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 360,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0527/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba 11/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0521/22 | Daňové poradenstvo za 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 05.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0516/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká na letisku november 22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 360,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0517/22 | Úschovné za archivne škatule 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 81,98 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0514/22 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0518/22 | Nabitie stravovacej karty 12/22 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 202,38 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0513/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík + doplatok 10/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 216,00 € | 01.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0515/22 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 216,00 € | 01.12.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0512/22 | Výkon funkcie zodpovednej osoby v 11/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0511/22 | Grafické spracovanie predstavení 12/2022 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 160,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0510/22 | Provízia za predaj vstupeniek Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticketportal SK,s.r.o. | 35850698 | 71,71 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0509/22 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici Rádio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 216,00 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0506/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení DUBCEK NBS | Divadlo Aréna | 30777810 | Palsan,s.r.o. | 47636165 | 450,00 € | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0508/22 | Ubytovanie SC Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 188,07 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0507/22 | Ubytovanie SC Praha | Divadlo Aréna | 30777810 | K+K Hotel Fenix | 25123891 | 94,04 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0505/22 | Poplatok za vydanie karty | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 5,10 € | 25.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0504/22 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 323,40 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DF/0503/22 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina 18.11.22 | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 170,00 € | 25.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra |