Faktúry
Počet záznamov: 6389
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0397/23 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 154,64 € | 09.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0394/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 216,00 € | 09.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | ||||||
| DF/0395/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 09.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0391/23 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci koláče nepečú | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 180,00 € | 09.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0392/23 | Monitoring médií v mesiaci 08/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 142,80 € | 09.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0393/23 | Daňové poradenstvo za 8/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 09.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0387/23 | Preprava scény Rača DPOH a späť | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 120,00 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0388/23 | prenajom skladov Rača 4Q | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 14 222,94 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0389/23 | Tantiemy za predsavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 562,56 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0390/23 | Nakreditovanie karty Edenred 092023 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 2 294,62 € | 05.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0380/23 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 126,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0386/23 | Oprava pneu na Fod Custon | Divadlo Aréna | 30777810 | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 153,80 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0385/23 | Preprava scény kremnické gagy | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 544,80 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0383/23 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0381/23 | Spotreba vody 08/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 249,64 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0382/23 | Prenájom parkovacieho miesta Kočánkova sklady | Divadlo Aréna | 30777810 | Popper Capital s.r.o. | 35957174 | 144,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0376/23 | Vkladačky SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0378/23 | Samsung Galaxy S235G | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 663,35 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0377/23 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,67 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0379/23 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0384/23 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 248,40 € | 04.09.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0430/23 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 01.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0375/23 | Prenájom priestorov na predstavenie Groslingova | Divadlo Aréna | 30777810 | LIONS&PARTNERS.A.S. | 00659215 | 869,12 € | 16.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0374/23 | ENERGIE SKLADY RACA | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | 5,34 € | 15.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0370/23 | Program Divadla Aréna 09/2023 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 030,32 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0372/23 | Cyan toner do MC853/873 | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 154,80 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0371/23 | Kancelársky material - Tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 137,60 € | 11.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0369/23 | Provízia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 13,13 € | 08.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0368/23 | Monitoring médií v mesiaci 07/23 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 168,00 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0366/23 | Baletizol pásky | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 454,80 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra |