Faktúry
Počet záznamov: 3435
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/26 | služby počítačovej siete Sanet za I.-III. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | elektrický otvárač Klasik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,64 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 13.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 091,96 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 227,22 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | dokumentácia k PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Business Services s. r. o. | 48216071 | 492,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | poskytovanie služieb v oblasti BOZP a PO 7.2.2026 - 6.2.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Business Services s. r. o. | 48216071 | 984,00 € | 11.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 59,96 € | 10.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 600,13 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | Stravovanie pre zamestnancov za január 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 449,25 € | 06.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,00 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0003/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 210,80 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | revízia zdvíhacích zariadení - šikmá schodisková plošina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 202,95 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | prenájom kopírok za mesiac 01/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 281,94 € | 05.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 03.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 484,20 € | 03.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | sprchová batéria Ventura 3130 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 44,56 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | vedenie účtovníctva 1/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 800,00 € | 02.02.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch 18.1.-23.1.26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 9 000,00 € | 30.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 713,65 € | 29.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/26 | prenájom rohoží za mesiac 1/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 225,37 € | 29.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | seminár - legislatívne zmeny PAM 41.00 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 29.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 835,73 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 388,95 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/26 | prečerpávacie čerpadlo Sololoft 2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | V.K.S. - Instal, s.r.o. | 55549861 | 504,35 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/26 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 855,00 € | 27.01.2026 | 21.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/26 | stavebné práce - rekonštrukcia laboratória fyziky a chémie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HWH s.r.o. | 55625762 | 75 393,61 € | 23.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |