Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2743

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0078/24 Doprava Bratislava - Sereď a späť 13. 3. 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 300,00 € 19.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0077/24 materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 83,16 € 18.03.2024 05.04.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0076/24 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 48,31 € 15.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0073/24 Dobropis k fa č. 240100001 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 -150,00 € 14.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0074/24 Návšteva múzea holokaustu v Seredi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenské národné múzeum 00164721 230,00 € 14.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0075/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 796,74 € 13.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0068/24 toner Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 12.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0071/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -482,66 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0072/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -561,22 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0067/24 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 122,80 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/24 príspevok na stravovanie 02/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 233,60 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0069/24 Stravovanie za február 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 606,00 € 12.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0005/24 pramenitá voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 21,38 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0066/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0070/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 563,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0065/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0064/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,97 € 11.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0063/24 zabezpečenie LK Radstadt pre 75 žiakov - skipasy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Deti a rodičia Tomášičky 53181026 6 316,00 € 05.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0062/24 doprava na LK Bratislava - Radstadt a späť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 sVAMIBUS s.r.o. 53760778 4 934,00 € 05.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0061/24 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 287,74 € 05.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/24 odvoz vyradeného elektroodpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ARGUSS s.r.o. 31365213 78,00 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0057/24 Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 8 066,10 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0060/24 servis dávkovacieho ventilu na bazéne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 97,80 € 01.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0058/24 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 271,27 € 01.03.2024 21.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0056/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 55,36 € 01.03.2024 28.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0054/24 elektromontážne práce - účinníik Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 REVAN s.r.o. 51007835 3 432,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0055/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0004/24 výmena filtračných vložiek Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA.VIA s.r.o. 35964073 297,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0053/24 Mesačník Dane, účtovnictvo ..... na rok 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 52,50 € 27.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0049/24 Členský poplatok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 42418232 472,00 € 23.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra