Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2837

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0170/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 19.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0169/24 PH do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 250,32 € 18.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0168/24 Analýza bazénovej vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 17.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0167/24 aSc agenda komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 699,00 € 14.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0166/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 13.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0162/24 toner 2612 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 36,00 € 12.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0164/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -725,10 € 12.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0165/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -466,93 € 12.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0163/24 Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie06/24-05/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 103,32 € 12.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0161/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -10 293,56 € 07.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/24 tonery Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 336,00 € 06.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/24 Stravovanie zamestnancov 05/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 652,75 € 06.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/24 Príspevok na stravovanie 5/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 240,40 € 06.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,93 € 06.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0157/24 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 212,73 € 06.06.2024 02.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/24 Odborné a administratívne služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 05.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/24 Pokročilé multifmediálne aktivity Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 720,00 € 05.06.2024 20.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 50,00 € 05.06.2024 20.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/24 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 6 366,40 € 04.06.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 03.06.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 552,00 € 31.05.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/24 aktualizačné vzdelávanie - Kyberšikana, Umelá inteligencia a Kyberbezpečnosť Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 365 services s.r.o. 44056877 996,00 € 30.05.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0146/24 Servisné práce na umývacích strojoch Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 LENMAR SOLUTION, s.r.o. 46557695 769,14 € 24.05.2024 01.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0149/24 rohože Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 168,48 € 24.05.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/24 smetné nádoby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 FEREX, s.r.o. 17682258 88,80 € 24.05.2024 19.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/24 vodné-stočné, zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 3 382,44 € 24.05.2024 01.07.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0144/24 Služby počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 16.05.2024 01.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0145/24 Chlór a Ph do bazéna Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 351,84 € 16.05.2024 01.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/24 materiál pre VT Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 82,80 € 16.05.2024 01.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0141/24 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 34,68 € 15.05.2024 01.06.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra