Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2899

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0234/24 Verejná správa SR - ročný prístup Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 24.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0231/24 nákup 1 ks rebrík trojdielny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Allimpex spol.s.r.o 17312086 222,90 € 19.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0230/24 poplatok za doménu gln.sk, od 20.9.2024 do 19.9.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Positive s. r.o. 35919540 24,00 € 18.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0226/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -463,50 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0227/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -1 622,16 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0228/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 41,15 € 13.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0225/24 defibrilačné elektródy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SELVIT, s.r.o. 36370053 235,20 € 12.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0223/24 prenájom kopírok za mesiac 08/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 109,18 € 11.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0224/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -11 900,36 € 11.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0229/24 debarierizácia - oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KRAUS Co., s.r.o. 36821438 2 880,00 € 11.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0221/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 96,00 € 06.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0222/24 Chlór a PH do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 732,24 € 06.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0220/24 odvoz kontajnera Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 A-Z STAV s.r.o. 35813393 96,00 € 04.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0219/24 rekonštrukcia zásuvkových rozvodov v kabinete anglického jazyka Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PROFI Elektro s.r.o. 35935391 1 100,00 € 02.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/24 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 02.09.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0218/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 02.09.2024 03.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0216/24 odvoz vyradeného elektroodpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ARGUSS s.r.o. 31365213 148,08 € 30.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0215/24 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 552,00 € 30.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0214/24 školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 22,76 € 27.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0212/24 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 1 426,98 € 26.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0213/24 Oprava notebook - výmena batérie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 48,00 € 26.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0211/24 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 332,20 € 21.08.2024 22.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0210/24 Údržba telefónnej ústredne a siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 16.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0208/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -525,29 € 14.08.2024 03.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0207/24 vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2024/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 60,00 € 13.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0205/24 dodávka plynu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 46,00 € 12.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0206/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 39,72 € 12.08.2024 03.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0204/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -12 375,77 € 08.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0203/24 čistiace potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 36,00 € 05.08.2024 29.08.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/24 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 59,40 € 01.08.2024 03.09.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra