Faktúry
Počet záznamov: 2850
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 46,00 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 87,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Stravovanie zamestnancov 06/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 325,50 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/24 | Príspevok na stravovanie 6/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 192,80 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 923,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 332,16 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 152,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | Frézovanie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 744,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | spotrebný materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 21,59 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 144,50 € | 24.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 24.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 21.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 19.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 250,32 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | aSc agenda komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | toner 2612 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -725,10 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -466,93 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie06/24-05/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 103,32 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -10 293,56 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 336,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | Stravovanie zamestnancov 05/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 652,75 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/24 | Príspevok na stravovanie 5/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 240,40 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,93 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 212,73 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | Pokročilé multifmediálne aktivity | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 720,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |