Faktúry
Počet záznamov: 3625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0283/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 401,51 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/25 | Stravovanie pre zamestnancov za október 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 416,25 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/25 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 120,79 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/25 | právne poradenstvo - odstránenie reklamných plôch v okolí školy, spracovanie písomnej komunikácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 1 476,00 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/25 | právne zastupovanie - proti CK Reny Travel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | GARANT PARTNER legal s.r.o. | 36856380 | 1 476,00 € | 06.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/25 | rozvody elektrických káblov + TP link Easy Smart switch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 140,22 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/25 | discgolfové koše 2x + discgolfový disk 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majklo s.r.o. | 55705731 | 750,30 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/25 | dokumentácia ku kolaudácii výťahu - geometrický plán | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SCANtoBIM s.r.o. | 55906524 | 440,00 € | 04.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0016/25 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 378,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/25 | dodávka plynu 11/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 581,00 € | 03.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 70,31 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 20,66 € | 31.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/25 | úprava hosting domény gln od 18.11. 2025 do 18.11.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 58,89 € | 29.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 245,49 € | 29.10.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 285,94 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,68 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 466,30 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/25 | on-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verlag Dashöfer s.r.o. | 35730129 | 222,27 € | 27.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | prenájom rohoží za mesiac október 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 67,33 € | 27.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 265,29 € | 24.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/25 | revízia elektrických rozvodov v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 5 184,00 € | 24.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/25 | montážne práce - napojenie elektro hodín a elektroinštalácia na fasáde | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 125,45 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/25 | poplatok za proxia.live za III. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov ZŠ a SŠ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 195,57 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 493,10 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -315,45 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/25 | plavecké okuliare a čiapky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 524,00 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |