Faktúry
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/24 | toner 2612 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 12.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -725,10 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -466,93 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | Poskytnutie práva použivať aktuálne verzie06/24-05/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 103,32 € | 12.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -10 293,56 € | 07.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 336,00 € | 06.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/24 | Stravovanie zamestnancov 05/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 652,75 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/24 | Príspevok na stravovanie 5/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 240,40 € | 06.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,93 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 212,73 € | 06.06.2024 | 02.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 05.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/24 | Pokročilé multifmediálne aktivity | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 720,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 50,00 € | 05.06.2024 | 20.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 366,40 € | 04.06.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 03.06.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 31.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | aktualizačné vzdelávanie - Kyberšikana, Umelá inteligencia a Kyberbezpečnosť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | 365 services s.r.o. | 44056877 | 996,00 € | 30.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Servisné práce na umývacích strojoch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 769,14 € | 24.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | rohože | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | smetné nádoby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 88,80 € | 24.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 382,44 € | 24.05.2024 | 01.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Chlór a Ph do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 351,84 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 82,80 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 34,68 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | fotografické služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 280,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -484,06 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -841,82 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 275,27 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |