Faktúry
Počet záznamov: 2933
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0002/24 | príspevok na stravu za december 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 150,40 € | 08.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/24 | Prenájom dávkovačša vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 76,46 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Maxim s.r. o. | 47529474 | 154,80 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/23 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 185,74 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/23 | Servis výpočtovej techniky,správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/23 | mesačný poplatok proxia.live | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 81,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/23 | Odborné a administratívne služby 12/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/23 | Odborné a administratívne služby za november | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 28.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/23 | materiál pre výpočtovú techniku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 73,80 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/23 | 16 ks Monitorov 22,3" pre SMART učebňu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 689,60 € | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/23 | Lyžiarske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kedzo, s. r. o. | 47442140 | 131,90 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/23 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 5 922,50 € | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/23 | 16 ks počítačov PC FujitsuEsprimo +klávesnica a myš | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 4 800,00 € | 21.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/23 | poskytované služby Zborovňa -2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/23 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/23 | Smart class-jazykové laboratórium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 4 980,00 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/23 | materiál pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 647,37 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/23 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 605,52 € | 19.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/23 | Lyžiarske prilby, palice a lyžiarky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kedzo, s. r. o. | 47442140 | 2 768,55 € | 19.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/23 | Tonery 9 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 582,00 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/23 | Inštalácia a uvedenie do prevádzky nových 25 ks notebookov a 60 tabletov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 480,00 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/23 | Seminár PaM on line | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 424,66 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/23 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 238,92 € | 18.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/23 | Respirátory FFP3 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FARLESK spol. s r.o. | 31337538 | 70,11 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 392,87 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/23 | Hlíníkové rámy a print Gymnázium Ladislava Novomeského 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratiska, s. r. o. | 48077844 | 550,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -198,10 € | 14.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/23 | kancelársky papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 207,08 € | 13.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |