Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0068/24 | Objednávame u Vás toner 2612 lks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 40,00 € | 11.06.2024 | 12.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0067/24 | Objednávame u Vás 4 ks bandasky PH do Bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 500,00 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0066/24 | Objednávame u Vás vyčistenie upchatého odpadového potrubia a vyčistenie odpadovej šachty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 200,00 € | 07.06.2024 | 10.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0065/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Brother 8900 - čierny, Y, C, M | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 340,00 € | 05.06.2024 | 05.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| bez | Dodatotk k ZMLUVE O UMIESTNENÍ SNACKOVÉHO PREDAJNÉHO AUTOMATU | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | Gymnázium L. Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 31.05.2024 | 01.06.2024 | 31.05.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | |
| DFBV/0146/24 | Servisné práce na umývacích strojoch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 769,14 € | 24.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0064/24 | Objednávame si u vás 3 ks smetných nádob na triedený odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 90,00 € | 21.05.2024 | 29.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0143/24 | materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 82,80 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Chlór a Ph do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 351,84 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | fotografické služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 280,00 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 34,68 € | 15.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0062/24 | Objednávame u Vás 2 ks batérií do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 745,44 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0063/24 | Objednávame u Vás chlór a ph do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 360,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0061/24 | Objednávame u Vás optický valec Xerox Phaser 3260 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 85,00 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0060/24 | objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 35,00 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0138/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 275,27 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -841,82 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -484,06 € | 13.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | Poškodenie vratného obalu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 11,90 € | 10.05.2024 | 01.06.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |