Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0044/25 | Objednávame si u Vás 4ks bandasiek chlóru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 400,00 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0128/25 | seminár - kvalifikácia a zaraďovanie PZ a OZ v školstve od 1.1.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 110,70 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -328,55 € | 12.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 682,00 € | 05.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0043/25 | Objednávame si u Vás výmenu vodovodného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 150,00 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0042/25 | Objednávame si u Vás náhradné diely na kosačku -nože, vzduch. a pal. filter, sviečky, tesnenia, remeň | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 400,00 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0116/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 161,04 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/25 | dodávka plynu 05/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 140,00 € | 02.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 410,14 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0041/25 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 410,00 € | 29.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0110/25 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 240,00 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0040/25 | Objednávame si u Vás výmenu pákového ventilu na pieskovom filtri | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 400,00 € | 28.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0039/25 | objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,00 € | 25.04.2025 | 29.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0038/25 | Objednávame si u Vás náhradný diel na kosačku schránka na batériu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 30,00 € | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0008/25 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 330,00 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | R - toner 2 x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 123,00 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 981,59 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 299,46 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |