Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4463

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4/IX./2024 Zmluva č. 4/IX./2024 o nájme nebytového priestoru Milan Majer - Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 28.08.2024 12.09.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Zmluva
18/IX./2024 Zmluva č.18/IX./2024 o nájme nebytového priestoru Nora Gregušová - Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2024 12.09.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Zmluva
6/IX./2024 Zmluva č. 6/IX./2024 o nájme nebytového priestoru Tomáš Čičák - Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 30.08.2024 30.08.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Zmluva
1/IV/2025 Zmluva o nájme nebytového priezoru č. 1/IV/2025 Olexandr Isakov --- Gymnázium Ladislava Novomeského Nájmy a prenájmy 0,00 € 16.04.2025 23.04.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Zmluva
3/IX./2024 Zmluva o najme nebytovych priestorov František Cisár 0000000000 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.06.2024 25.06.2024 Ing. Norbert Kyndl Zmluva
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3./IX./2019 Dodatok č. 1 k zmluve č. 3./IX./2019 o nájme nebytového priestoru Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Nájmy a prenájmy 0,00 € 29.11.2019 01.12.2019 30.06.2020 29.11.2019 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
1277/2019 zmluva o zabezpečení dodávky služieb a ich úhradách MŠVVaŠ 00164381 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Iné 0,00 € 20.12.2019 01.01.2020 13.01.2020 Mgr. Aurel Bitter admin.prac.ekonom.oddelania Zmluva
DFBV/0138/25 hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky, penové mydlo + gum. rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 851,68 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/25 prenájom kopírok za mesiac 05/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 262,86 € 03.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/25 deratizácia objektu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 108,01 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 207,60 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/25 Stravovanie pre zamestnancov za máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 427,25 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/25 Stravovanie pre predsedov maturitných komisií Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,00 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/25 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 112,18 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/25 prenájom rohoží za mesiac máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 172,69 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/25 poplatok za proxia.live za I. štvťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 90,00 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 832,75 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/25 zrážková voda 1.5.-31.5.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 191,61 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac máj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra