Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4436

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0010/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 250,80 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/25 raňajky pre zamestnancov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 171,00 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0006/25 vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRO EXTERIÉR s.r.o. 52157164 5 272,99 € 23.04.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 148,84 € 12.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFKV/0007/25 vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 R+S Service, s.r.o. 44364261 40 777,38 € 15.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0135/25 výmena vodovodného ventilu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 140,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0134/25 demontáž radiátora, montáž ventilov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 260,00 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0132/25 monitoring dažďových zvodov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 959,40 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0133/25 chlór do bazéna a výmena pákový ventil Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 449,90 € 26.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0136/25 trauma končatiny k figuríne - Resusci Anne Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Helpo s.r.o. 53123816 1 999,00 € 28.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/25 prenájom kopírok za mesiac 04/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 233,95 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/25 náhradné diely do kosačky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 389,58 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/25 Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 724,25 € 13.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/25 Inštalácia internetového pripojenia NET do telocvična Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 92,25 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 256,64 € 05.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0131/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac apríl Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 16.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 119,86 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0130/25 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 214,79 € 15.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0112/25 kancelárske potreby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 175,94 € 29.04.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/25 Služby počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 15.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra