Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4137

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0243/16 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 66,00 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/08 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing.Slavomír Straka ELSTE 32060327 8 404,00 € 28.01.2008 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/23 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 78,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0001/22 Objednávame u Vás toaletný papier JUMBO 102 ks a papierové uteráky do valcových zásobníkov 204 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 665,00 € 03.01.2022 13.01.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0222/18 chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 463,20 € 02.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/18 kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 220,40 € 11.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0314/21 modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 5 000,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/18 PC Prowise Intel Pentium Core i7 s Windows 10 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 1 685,00 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/19 servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 564,00 € 15.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0272/17 Školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 151,20 € 27.11.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/18 Toner BROTHER DCP-7030 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 78,00 € 21.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/18 toner BROTHER LC-127 XL čierny – 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 30,00 € 17.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0081/19 toner do Canon CRG 0-718 cyan a yelow - 2 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 120,00 € 25.03.2019 02.04.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0025/19 toner HP 1010 1 ks, toner do Canon i-sensys MF212 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 72,00 € 23.01.2019 04.02.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0217/17 toner LJ CP 1525 black Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 54,00 € 19.09.2017 29.09.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0083/18 toner TO Canon FX 10 alt. Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 72,00 € 10.04.2018 30.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0202/18 Tonery 3 ks Canon 571 C,M,Y Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 15,00 € 11.09.2018 21.09.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0211/21 Výmena riadiaceho systému tepelného hospodárstva Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KALORIM s.r.o. 50625781 9 600,00 € 23.09.2021 21.10.2021 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0091/17 1 ks chladnička Zanussi Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 František Majtán-EURONICS TPD 11790547 154,99 € 05.04.2017 03.05.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0018/23 1 ks IP kamera a 1 ks lampa do projektora Epson Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 201,36 € 31.01.2023 23.12.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra