Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4444

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0049/10 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 672,60 € 09.03.2010 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0235/12 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MaG MARKET spol. s r.o. 31321453 182,65 € 19.10.2012 21.12.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0243/16 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PORADCA 36371271 66,00 € 10.10.2016 04.11.2016 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0022/08 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing.Slavomír Straka ELSTE 32060327 8 404,00 € 28.01.2008 02.03.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/23 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 78,00 € 31.05.2023 15.06.2023 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0001/22 Objednávame u Vás toaletný papier JUMBO 102 ks a papierové uteráky do valcových zásobníkov 204 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ESPACK, spol. s. r. o. 35977167 665,00 € 03.01.2022 13.01.2022 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0222/18 chlór do bazénu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 463,20 € 02.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0242/18 kancelárske stoličky ROY 1 + 1 modrá v počte 9 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 220,40 € 11.10.2018 25.10.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0314/21 modul riadenia kvality FinQ/EduQ 1/22-0626 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 EDUAWEN EUROPE s.r.o. 50692925 5 000,00 € 13.12.2021 03.01.2022 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0269/18 PC Prowise Intel Pentium Core i7 s Windows 10 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 1 685,00 € 06.11.2018 02.12.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 250,80 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0006/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 264,40 € 07.04.2025 23.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0003/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 210,80 € 07.03.2025 20.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 246,80 € 06.02.2025 05.03.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 167,60 € 08.01.2025 03.02.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0015/24 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 491,00 € 11.12.2024 03.01.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0104/19 servis na bazéne a chlór do bazena Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 564,00 € 15.04.2019 01.05.2019 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0272/17 Školské tlačivá pre šk. rok 2017/2018 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 151,20 € 27.11.2017 19.12.2017 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0059/18 Toner BROTHER DCP-7030 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 78,00 € 21.03.2018 04.04.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0089/18 toner BROTHER LC-127 XL čierny – 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 30,00 € 17.04.2018 04.05.2018 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra