Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4463
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky, penové mydlo + gum. rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 851,68 € | 29.05.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | prenájom kopírok za mesiac 05/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 262,86 € | 03.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/25 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 108,01 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 207,60 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | Stravovanie pre zamestnancov za máj 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 427,25 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | Stravovanie pre predsedov maturitných komisií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 175,00 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/25 | Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 112,18 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | prenájom rohoží za mesiac máj 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | poplatok za proxia.live za I. štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 832,75 € | 29.05.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | zrážková voda 1.5.-31.5.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 191,61 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 18.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/25 | aSc agenda komplet 600 -699 žiakov SŠ 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 752,00 € | 18.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 43,07 € | 12.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/25 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 196,90 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/25 | dodanie a výmena obehových čerpadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 15 393,00 € | 13.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0049/25 | Objednávame u Vás magnetické stierateľné tabule 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 910,00 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0048/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 2 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 2 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 400,00 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0141/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |