Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4469

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0166/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 30.06.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/25 elektroinštalačný materiál na budove Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Štefánik 56652721 866,70 € 17.06.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0013/25 tímová aktivita na podporu kolektívu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Thermpres, s.r.o. 36717185 1 476,48 € 09.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0012/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 202,80 € 30.06.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0051/25 objednávame si u Vás orez drevín z auto plošiny, odvoz a likvidácia odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 profipílenie.sk s.r.o. 35876638 1 140,00 € 16.07.2025 16.07.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
VOBJ/0050/25 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu laboratória chémie, učebne 12B, lab. fyziky, rekonštrukcia bufetu, respíria, dlažby a vestibulu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KFA_norbert šmondrk, s.r.o. 47698144 14 366,40 € 16.07.2025 16.07.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0138/25 hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky, penové mydlo + gum. rukavice Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 851,68 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0147/25 prenájom kopírok za mesiac 05/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 262,86 € 03.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/25 deratizácia objektu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 108,01 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 207,60 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/25 Stravovanie pre zamestnancov za máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 427,25 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/25 Stravovanie pre predsedov maturitných komisií Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,00 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/25 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 112,18 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0142/25 prenájom rohoží za mesiac máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 172,69 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/25 poplatok za proxia.live za I. štvťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 90,00 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0137/25 Vodné, stočné a zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 2 832,75 € 29.05.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0143/25 zrážková voda 1.5.-31.5.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 66,41 € 02.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0148/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -6 191,61 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0160/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac máj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/25 aSc agenda komplet 600 -699 žiakov SŠ 2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 752,00 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra