Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/25 | trauma končatiny k figuríne - Resusci Anne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Helpo s.r.o. | 53123816 | 1 999,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | výmena vodovodného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 140,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | demontáž radiátora, montáž ventilov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 260,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | monitoring dažďových zvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 959,40 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/25 | chlór do bazéna a výmena pákový ventil | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 449,90 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0046/25 | Objednávame si u Vás dodanie a výmenu obehových čerpadiel | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 15 393,00 € | 23.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 1/V/2025 | Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TransData, s.r.o.. | 35741236 | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 22.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| VOBJ/0045/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 8 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 6 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny, penové mydlo 5x, gumené rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 000,00 € | 21.05.2025 | 23.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 2/V/2025 | Zmluva o spolupráci a licenciapre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 19.05.2025 | 24.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0131/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac apríl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 16.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0044/25 | Objednávame si u Vás 4ks bandasiek chlóru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 400,00 € | 16.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0007/25 | vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 42 923,56 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 214,79 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/25 | Služby počítačovej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/25 | seminár - kvalifikácia a zaraďovanie PZ a OZ v školstve od 1.1.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 110,70 € | 15.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 250,80 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 171,00 € | 13.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/25 | Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 724,25 € | 13.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 43,43 € | 13.05.2025 | 02.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 148,84 € | 12.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |