Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/25 | 4 x sprchové hlavice a prívodové rúrky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 110,76 € | 31.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 371,80 € | 30.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0013/25 | Objednávame si u Vás madlo pre visiace zámky 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 120,00 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0022/25 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 61,16 € | 28.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0011/25 | Objednávame si u Vás výmenu výmenníka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 1 700,00 € | 28.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0018/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 879,81 € | 27.01.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | vozíky pre upratovačky - 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 268,14 € | 27.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | smaltované súpisné a orientačné číslo školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Smaltovňa Mišík, s.r.o. | 44717342 | 51,25 € | 27.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0012/25 | Objednávame u Vás sprchové hlavice a sprchové trubice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 100,00 € | 27.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0021/25 | predplatné Práca a Mzdy na rok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 138,10 € | 27.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/25 | opravný doklad - online prístup na portál Direktor od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | -150,00 € | 22.01.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | online prístup na portál Direktor Premium od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 190,65 € | 22.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0010/25 | Objednávame si u Vás smaltované súpisné a orientačné čísla školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Smaltovňa Mišík, s.r.o. | 44717342 | 52,00 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0009/25 | Objednávame si u Vás 2x vozíky pre upratovačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 270,00 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0008/25 | Objednávame si u Vás sanáciu dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 850,00 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0007/25 | Objednávame u Vás obalový materiál na hygienické potreby a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 150,00 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0015/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 426,27 € | 16.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | hygienické potreby - Tork penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 351,90 € | 16.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 669,92 € | 16.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/I/2025 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva |