Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 539,89 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 183,93 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -104,30 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0006/25 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 190,00 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 332,08 € | 13.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | prenájom kopírok za mesiac 12/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 197,40 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,70 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0005/25 | Lekárske zabezpečenie lyžiarskeho kurzu - Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hypnos, s.r.o. | 43921906 | 300,00 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/25 | myš Genius - 5x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 49,82 € | 09.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 326,64 € | 09.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Stravovanie pre zamestnancov za december 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 152,25 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,60 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | poplatok za proxia.live za IV.štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/25 | zrážková voda 1.12. - 31.12.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,79 € | 07.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0004/25 | Objednávame u Vás toaletný papier: TORK SmartOne - 10 kartónov(6ks/kartón) JUMBO - 2 kartóny(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0003/25 | Objednávame u Vás penové mydlo TORK 5 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 450,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0002/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0001/25 | Objednávame si u Vás kľúčovú vložku a príslušenstvo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 100,00 € | 07.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0337/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 27.12.2024 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |