Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/24 | workshop zo dňa 20. 2. 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 713,21 € | 20.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0018/24 | Objednávame u Vás servis kanalizačného systému - mix čističov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Petr Mrázek, preda a aplikácia bioenzymatických prípravkov | 69639485 | 180,00 € | 19.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0017/24 | Objednávame u Vás vypracovanie projektu a rozpočtu na debarierizáciu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 350,00 € | 19.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0016/24 | Objednávame u Vás odvoz elektroodpadu a vyradeného majetku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 100,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0044/24 | Za revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 240,00 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 715,68 € | 16.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/24 | toner do tlačiarne Canon PG 540, CL 541 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/24 | Seminár on line Vema - Ročné zúčtovanie dane | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 54,00 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/24 | služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0015/24 | Objednávame u Vás workshop na 20.2.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LIVING MEMORY | 50339176 | 200,00 € | 14.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/I./2024 | Dodatok č.1 k Zmluve č. 1/I./2024 | Volejbalový klub TAMI Bratislava o.z. | 30851700 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
| VOBJ/0013/24 | Objednávame u Vás servis dávkovacieho zariadenia chlóru v bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 900,00 € | 13.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0014/24 | Objednávame u Vás revíziu a opravu vodovodných rozvodov a výmenu batérií v toaletách | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 250,00 € | 13.02.2024 | 20.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0012/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon black a color | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 60,00 € | 13.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0037/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 982,14 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/24 | toner HP 2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 13.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -127,21 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -302,05 € | 13.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |