Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5165
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/26 | vzdelávanie - predstavenie - Svet médií 1 dňa 9.4.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Divadelné centrum | 42387442 | 1 500,00 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 651,65 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 228,98 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 520,75 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 221,20 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0038/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov,(6ks/kartón) toaletný papier JUMBO 1 kartón a penové mydlo TORK 4 kartóny (6 ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 200,00 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0039/26 | Objednávame si u Vás dodanie Smart Podium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 1 699,15 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0145/26 | montáž a zapojenie elektromerov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 381,30 € | 11.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -662,21 € | 07.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | lektorský rozbor, moderovaná diskusia a licencia k filmu Denial | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Konečný | 53479190 | 806,00 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0036/26 | Objednávame si u Vás dodanie 34 ks školských stoličiek Lava P stohovacia, č. 3-6, farba kovovej konštrukcie RAAL 7037 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 1 929,06 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0037/26 | Objednávame si u Vás dodanie 24 ks laboratórnych stoličiek - Stolička 1290 L Taburet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 1 633,49 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0141/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 211,00 € | 06.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - výmena IS a kanálových rozvodoch respírium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 615,00 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/26 | deratizácia priestorov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 120,79 € | 04.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 73,34 € | 04.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0033/26 | Objednávame si u Vás montáž podružných elektromerov do troch rozvodných skríň umiestnených v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 676,50 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0034/26 | Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie výkaz a výmer a rozpočet na rekonštrukciu vstupných priestorov - energokanál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 9 532,50 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0035/26 | Objednávame si u Vás vybudovanie záhradného stĺpika so zásuvkami na pripojenie ponorného čerpadla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 523,71 € | 30.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0137/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |