Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac október | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 05.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | Stravovanie pre zamestnancov za október 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 952,50 € | 05.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 05.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,79 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/24 | diagnostika a oprava čistiaceho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 161,28 € | 04.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 04.11.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0092/24 | Objednávame u Vás doska na WC 2x, podložky na pánty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 100,00 € | 30.10.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0269/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 9 887,70 € | 29.10.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | deratizácia objektu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 72,00 € | 29.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | chlór a PH do bazéna, sada hadičiek, nástrekový ventil a prepojovacie potrubie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 174,92 € | 28.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/XI/2024 | Zmluva na zásobníky Tork | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko s.r.o. | Iné | 0,00 € | 28.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Michal Pančík | Zmluva | ||||
| DFBV/0266/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 56,08 € | 23.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/24 | univerzálna zváračka, pracovné rukavica, trávová zmes | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. | 35838949 | 275,00 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0091/24 | Objednávame u Vás vyčistenie upchatého dažďového zvislého potrubia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 600,00 € | 22.10.2024 | 24.10.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0262/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 137,86 € | 21.10.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | odvoz kontajnera - objemový odpad | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 372,00 € | 21.10.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0090/24 | Objednávame si u Vás náhradné diely do čistiaceho stroja Kärcher | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KÄRCHER Slovakia s.r.o. | 43967663 | 75,00 € | 21.10.2024 | 24.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0260/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 337,43 € | 18.10.2024 | 06.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | online prístup na portál Direktor od 1.1.2025 do 31.12.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 150,00 € | 18.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |