Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5118
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0116/26 | odborný seminár - Správa registratúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 103,00 € | 09.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/26 | R - toner 1 x Brother čierny a 1 x Brother purpurový | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 172,20 € | 09.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0025/26 | Objednávame u Vás 2 x toner do tlačiarní Brother 8900 - čierny Brother 8900 - purpurová | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 168,00 € | 08.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0113/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 10 076,30 € | 08.04.2026 | 20.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/26 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania - dodanie nábytku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 5 412,00 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/26 | servis v oblasti Civilnej ochrany obyvateľstva od 19.3.2026 do 18.3.2027 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MG Dokument, s.r.o. | 52591387 | 492,00 € | 07.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/26 | prenájom kopírok za mesiac 03/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 370,26 € | 02.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/26 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 729,64 € | 01.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, hygienické sáčky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 053,19 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/26 | vedenie účtovníctva február a marec 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 1 600,00 € | 01.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0024/26 | Objednávame si u Vás výrobu reklamných tabúľ 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 96,51 € | 31.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0103/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0023/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 10 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a hygienické sáčky 2 kartóny (50x30ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 860,00 € | 30.03.2026 | 31.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0102/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 882,59 € | 30.03.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0021/26 | Objednávame si u Vás 6 ks bandasiek chlóru a 6 ks bandasiek PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 000,00 € | 27.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0022/26 | Objednávame si u Vás dvere a kľučky na dvere do kabinetov 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 470,00 € | 27.03.2026 | 28.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0101/26 | dvere a kľučky na dvere do kabinetov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 206,14 € | 27.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/26 | prenájom rohoží za mesiac 3/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 27.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/26 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi 52 študentov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 27.03.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |