Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4360
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/VII/2024 | KRAUS Co., s.r.o. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | Právne a konzultačné služby | 0,00 € | 17.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||||
| DFBV/0194/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 46,00 € | 16.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -880,10 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -383,11 € | 10.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 299,76 € | 08.07.2024 | 03.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 492,02 € | 06.07.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 086,54 € | 04.07.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | poplatok za proxia.live za II.štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 56,70 € | 01.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2/VII/2024 | Darovacia zmluva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o. | Iné | 0,00 € | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||||
| DFSF/0010/24 | Príspevok na stravovanie 6/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 192,80 € | 01.07.2024 | 26.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/24 | Stravovanie zamestnancov 06/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 325,50 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 87,60 € | 01.07.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | otvorenie uzamknutej protipožiarnej skrine KOVONA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Taraba | 32091893 | 80,00 € | 28.06.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | spotrebný materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 21,59 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | Frézovanie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 744,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | tlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 152,00 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 332,16 € | 28.06.2024 | 25.07.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |