Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0084/24 | objednávame si u Vás trojrozmerný rebrík 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 225,00 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/24 | poplatok za doménu gln.sk, od 20.9.2024 do 19.9.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 19/IX./2024 | Zmluva č.19/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Športový klub LIDO | 30853036 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 5/IX./2024 | Zmluva č.5/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Family Gastro s. r. o. | 55640915 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0228/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,15 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 622,16 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -463,50 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0083/24 | Výmena ističov v elektrickej rozvodnej skrini | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 350,00 € | 13.09.2024 | 14.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0225/24 | defibrilačné elektródy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SELVIT, s.r.o. | 36370053 | 235,20 € | 12.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0082/24 | Objednávame u Vás papierové utierky dvojvrstvové 120 ks a toaletný papier dvojvrstvový 90 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 900,00 € | 12.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0229/24 | debarierizácia - oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 2 880,00 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -11 900,36 € | 11.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | prenájom kopírok za mesiac 08/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 109,18 € | 11.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0081/24 | Objednávame u Vás servis dávkovača chlóru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 100,00 € | 11.09.2024 | 13.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0222/24 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 732,24 € | 06.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 96,00 € | 06.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | odvoz kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 96,00 € | 04.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 17/IX./2024 | Zmluva o dielo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 03.09.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 17/IX./2024 | Zmluva o dielo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 03.09.2024 | 22.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0218/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |