Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0112/23 | objednávame si ú vás pracovné zošity z matematiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 489,60 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0285/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 265,91 € | 14.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -196,30 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 610,26 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/23 | občerstvenie na basketbalový turnaj chlapcov 13.11. 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 224,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0110/23 | Objednávame u Vás občerstvenie na basketbalový turnaj chlapcov dňa 13.11. 2023 - pre 112 osôb - (džús,tatranka a obložený chlebíček) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 224,00 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0111/23 | Objednávame u Vás občerstvenie na basketbalový turnaj chlapcov 16.11.2023 pre 54 osôb (džús, tatranka a obložený chlebíček) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 108,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0279/23 | oprava elektroinštalácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 900,00 € | 09.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/23 | basketbalová lopta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 55,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/23 | basketbalová lopta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 55,00 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0109/23 | Objednávame u Vás 6 ks bandasiek chlórua a 4 ks bandasky PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 800,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0108/23 | Objednávame u Vás Papierové utierky dvojvrstvové 120 ks a toaletný papier JUMBO dvojvrstvový 60 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0276/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,57 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/23 | Stravovanie zamestnancov október 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 776,50 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/23 | príspevok na stravovanie za október 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 258,40 € | 08.11.2023 | 04.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0014/23 | pramenitá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 21,38 € | 08.11.2023 | 17.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/23 | kľúčové služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 45,98 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/23 | stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 261,60 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 616,00 € | 08.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/23 | basketbalové lopty - turnaj dievčatá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 59,98 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |