Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0011/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 207,60 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | Stravovanie pre zamestnancov za máj 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 427,25 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | Stravovanie pre predsedov maturitných komisií | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 175,00 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 191,61 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -443,66 € | 09.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | prenájom kopírok za mesiac 05/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 262,86 € | 03.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | prenájom rohoží za mesiac máj 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | zrážková voda 1.5.-31.5.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 02.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 376,10 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | dodávka plynu 05/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 59,00 € | 02.06.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 295,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/25 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 841,00 € | 30.05.2025 | 21.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky, penové mydlo + gum. rukavice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 851,68 € | 29.05.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 832,75 € | 29.05.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/25 | trauma končatiny k figuríne - Resusci Anne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Helpo s.r.o. | 53123816 | 1 999,00 € | 28.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/25 | výmena vodovodného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 140,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/25 | demontáž radiátora, montáž ventilov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 260,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/25 | monitoring dažďových zvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 959,40 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |