Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0310/24 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 999,90 € | 02.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0098/24 | Objednávame si u Vás dodanie monočlánkov do defibrilátora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SELVIT, s.r.o. | 36370053 | 65,00 € | 02.12.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| Dodatok č. 2 k zmluve o umiestnení snackového predajného automatu | Dodatok č. 2 k zmluve o umiestnení snackového predajného automatu | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 29.11.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0303/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | monočlánky do defibrilátora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SELVIT, s.r.o. | 36370053 | 65,00 € | 28.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | Porada riaditeľov BSK 15.10.2024 - občerstvenie + 12 x obed | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 344,00 € | 27.11.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2/XI/2024 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zodňa 3.9.2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 25.11.2024 | 31.12.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0299/24 | účasť na online seminári Depozitný účet RO na konci roka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 22.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | učebnice Literatúra pre II., III. a IV. roč. a zbierky textov a úloh z literatúry | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 4 267,20 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | toner Brother cyan 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 84,00 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 4 377,32 € | 21.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,50 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0097/24 | rekonštrukcia elektrických rozvodov v sociálnych zariadeniach | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 4 800,00 € | 19.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0096/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,50 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0294/24 | hosting domény gln od 18.11.24 do 18.11.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 28,66 € | 18.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -423,26 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -285,01 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | učebnice matematiky 40 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 220,00 € | 15.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | sedátko na WC, podložky pod pánty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 30,13 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |