Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3966

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0001/24 V zmysle aktuálne platných zákonov a vyhlášok si u vás objednávame revíziu bleskozvodov na budove školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Branislav Hromkovič s.r.o. 53267800 442,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
DFBV/0004/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 24 411,44 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0007/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -352,66 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0005/24 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 40,12 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0006/24 Dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 0,31 € 11.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0003/24 Údržba a servis telefónnej ústredne a rozvodov december 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 60,00 € 09.01.2024 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0002/24 Stravovanie za december 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 034,00 € 08.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0002/24 príspevok na stravu za december 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 150,40 € 08.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0001/24 Prenájom dávkovačša vody Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 76,46 € 02.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0001/24 Seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Maxim s.r. o. 47529474 154,80 € 02.01.2024 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0341/23 zrážková voda Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 56,70 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0342/23 prenájom kopírok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 185,74 € 31.12.2023 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0339/23 Servis výpočtovej techniky,správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 486,00 € 31.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0343/23 mesačný poplatok proxia.live Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 81,00 € 31.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0340/23 Odborné a administratívne služby 12/2023 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 31.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0338/23 Odborné a administratívne služby za november Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Aurel Bitter Mgr. 37496433 980,00 € 28.12.2023 18.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0337/23 materiál pre výpočtovú techniku Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 73,80 € 28.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0336/23 16 ks Monitorov 22,3" pre SMART učebňu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 689,60 € 27.12.2023 03.01.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0138/23 Objednávame mu Vás materiál pre výpočtovú techniku podľa vlastného výberu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 75,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0137/23 Objednávame mu Vás 16 ks monitorov 23,8" LED BENQ pre SMART učebňu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 1 690,00 € 22.12.2023 29.12.2023 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka