Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0096/24 | Objednávame si u Vás kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 106,50 € | 19.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0294/24 | hosting domény gln od 18.11.24 do 18.11.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 28,66 € | 18.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -423,26 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -285,01 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | učebnice matematiky 40 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Libera Terra, s.r.o. | 35927097 | 220,00 € | 15.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | sedátko na WC, podložky pod pánty | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 30,13 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | Edukačné publikácie - nemecký jazyk | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 926,80 € | 14.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | Edukačné publikácie - anglický jazyk 136 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 087,20 € | 14.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | minitoring zvislého dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 228,00 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | geografia 1 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 2 405,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | pracovné zošity - kritické myslenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXPOL PEDAGOGIKA S.R.O. | 35711302 | 75,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | geografia v súvislostiach - učebnice | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TAKTIK Vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 437,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | geografický atlas - Slovensko | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 144,00 € | 13.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0095/24 | Objednávame u Vás toaletný papier TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 600,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0094/24 | Objednávame u Vás penové mydlo TORK 12 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0093/24 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,00 € | 12.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0278/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 762,66 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 190,30 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,61 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 491,00 € | 11.11.2024 | 24.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |