Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4673
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0183/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,28 € | 16.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0051/25 | objednávame si u Vás orez drevín z auto plošiny, odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 1 140,00 € | 16.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0050/25 | Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu laboratória chémie, učebne 12B, lab. fyziky, rekonštrukcia bufetu, respíria, dlažby a vestibulu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 14 366,40 € | 16.07.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0182/25 | plavecké pádla 25 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 377,00 € | 15.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/25 | vzdelávací v program Viac ako peniaze šk. rok 2025/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 14.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | členský poplatok na rok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 11.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac jún | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 09.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/25 | tímová aktivita na podporu kolektívu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Thermpres, s.r.o. | 36717185 | 1 476,48 € | 09.07.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -2 424,53 € | 08.07.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,06 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 452,78 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/25 | prenájom kopírok za mesiac 06/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 203,89 € | 07.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 762,90 € | 07.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | -1 941,46 € | 07.07.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/25 | prenájom rohoží za mesiac jún 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | výmena uzatváracieho ventilu na výpuste bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 1 125,45 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | dodávka plynu 06/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 55,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,91 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | backup pre WordPress na obdobie 06/25 - 06/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 83,64 € | 30.06.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 167,33 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |