Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/XII/2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | www.scio.sk, s.r.o. | 46646787 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 05.12.2025 | 08.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0312/25 | digitálne stage piano + skladací klávesový stojan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 600,10 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/25 | 336 ks batérií do hlavíc na radiátoroch | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 1 219,18 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/25 | 163 ks batérií do hlavíc a 5 teplotných snímačov IQRC cez vzdialený prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 1 250,66 € | 05.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 713,08 € | 05.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/25 | K - toner 1 x Brother black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 73,80 € | 03.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0080/25 | Objednávame si u Vás dodávku a montáž dverného zámku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavfin, s.r.o. | 36305979 | 346,86 € | 03.12.2025 | 16.01.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0309/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,88 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | prenájom kopírok za mesiac 11/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 313,19 € | 02.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0306/25 | dodávka plynu 12/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 685,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/25 | prenájom rohoží za mesiac november 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 67,33 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0305/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 947,00 € | 01.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 25220038 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 25220038 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nadácia ZSE | 42364248 | Iné | 0,00 € | 27.11.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| VOBJ/0079/25 | Objednávame si u Vás dodanie veľkoformátovej dlažby na rekonštrukciu podlahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 12 000,00 € | 25.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0014/25 | veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 12 000,00 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/25 | chlór a PH do bazéna a servisné práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 808,92 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 285,94 € | 24.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0075/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 300,00 € | 20.11.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka |