Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/26 | odvoz vyvrátených stromov a polámaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 150,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/26 | havarijný stav - čistenie odtokov na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 381,30 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 363,10 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 501,18 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0075/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov,(6ks/kartón) toaletný papier JUMBO 1 kartón a penové mydlo TORK 4 kartóny (6 ks/kartón) tekuté mydlo 5 kartónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 300,00 € | 31.08.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0076/26 | Objednávame si u Vás výmenu trojcestných ventilov a obehového čerpadla v OST pre objekt GLN | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 3 747,00 € | 31.08.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0073/26 | Objednávame si u Vás odvoz vyvrátených stromov a polámaných konárov v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 150,00 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/26 | IP kamera Dahua s adptérom, disk do PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 212,79 € | 25.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/26 | žiacky zdroj napätia do lab. fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 1 027,00 € | 25.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/26 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 493,70 € | 20.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0071/26 | Objednávame si u Vás nadrozmerný kontajner na odvoz objemného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 676,50 € | 19.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0262/26 | koberec do kabinetu technicko - ekonomického úseku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 380,77 € | 19.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0072/26 | Objednávame si u Vás dodanie koberec Imago 7,7 bm | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | INTERIÉR INVEST, s.r.o. | 36190381 | 380,77 € | 18.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0261/26 | služby počítačovej siete Sanet za VII.-IX. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/26 | R - toner Brother black a yellow, valec na výmenu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 319,80 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0070/26 | Objednávame si u Vás tonery - žltý a čierny a valec na výmenu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 300,00 € | 13.08.2026 | 18.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0069/26 | Objednávame si u Vás čistenie upchatých vodovodných odtokov v bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 350,00 € | 11.08.2026 | 12.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0258/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 343,30 € | 11.08.2026 | 02.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 7/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 11.08.2026 | 04.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |