Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0031/26 | Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 120,00 € | 24.04.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0131/26 | oprava traktorovej kosačky - výmena oleja, klinový remeň, sviečky, výbrus ventilov, filtre | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 649,55 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/26 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 24.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0030/26 | Objednávame u Vás náplne do popisovača na magnetické tabule, rezačka rotačná, fólia laminovacia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 495,87 € | 23.04.2026 | 24.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0129/26 | Hélium na 50 ks balónov na pokusy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Prodigital s.r.o. | 53561422 | 100,44 € | 23.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 268,22 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0029/26 | Objednávame si u Vás servisné práce na traktorovej kosačke - výmena klinového remeňa, oleja, olejového filtra, výbrus ventilov, nastavenie karburátora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | J & M Technik s.r.o. | 51191733 | 650,00 € | 21.04.2026 | 23.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0127/26 | madlo na WC - 3 ks, uzamykanie na WC 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Remab s.r.o. | 47800267 | 31,55 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/26 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 1 130,00 € | 21.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0124/26 | vývoz stavebného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STAVPET, s.r.o. | 35936410 | 983,51 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/26 | 4 ks vložky do zámok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 197,50 € | 17.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 224,50 € | 16.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0027/26 | Objednávame si u Vás dodanie vonkajšieho LED svietidla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 117,60 € | 15.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0028/26 | Objednávame si u Vás vertikutáciu, hnojenie, postrek a kosenie trávnika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 1 130,00 € | 15.04.2026 | 18.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0026/26 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky - Savo, Domestos | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 230,00 € | 15.04.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0121/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 3/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 15.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 245,20 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/26 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 685,75 € | 14.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/26 | dodávka tepla - vyúčtovanie za rok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -6 268,72 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -2 335,63 € | 10.04.2026 | 05.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |