Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4130

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Zmluvný partner IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/XI/2024 Zmluva na zásobníky Tork Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko s.r.o. Iné 0,00 € 28.10.2024 05.11.2024 Mgr. Michal Pančík Zmluva
DFBV/0264/24 univerzálna zváračka, pracovné rukavica, trávová zmes Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r. o. 35838949 275,00 € 22.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0091/24 Objednávame u Vás vyčistenie upchatého dažďového zvislého potrubia Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 IN-kanál, spol. s r.o. 35773308 600,00 € 22.10.2024 24.10.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Objednávka
VOBJ/0090/24 Objednávame si u Vás náhradné diely do čistiaceho stroja Kärcher Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 75,00 € 21.10.2024 24.10.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0261/24 online prístup na portál Direktor od 1.1.2025 do 31.12.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 150,00 € 18.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0089/24 Objednávame si u Vás servis dávkovacích hadíc, vstrekovačov a vodiacich hadičiek na chlór a PH Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 500,00 € 18.10.2024 19.10.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0258/24 toner Brother black 1 ks a toner HP 1 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Magic Print s.r.o. 36617661 120,00 € 17.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0257/24 Aplikačné a systémové konzultácie Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 42,00 € 14.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0088/24 Objednávame u Vás PH do bazéna - 8 ks bandaska, chlór do bazéna - 6 ks bandaska Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 B.P.A. 31359183 1 200,00 € 14.10.2024 16.10.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0255/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -399,32 € 11.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0254/24 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ZSE energia a.s. 36677281 -658,00 € 10.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
3/X./2024 Poistná zmluva č. 3/X./2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Iné 0,00 € 10.10.2024 10.10.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Zmluva
DFBV/0252/24 prenájom kopírok za mesiac 09/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 249,93 € 08.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0253/24 Stravovanie pre zamestnancov za september 2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 952,50 € 08.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0087/24 Objednávame u Vás deratizáciu vnútorných a vonkajších priestorov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 150,00 € 08.10.2024 10.10.2024 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0251/24 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -9 872,36 € 07.10.2024 05.11.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0250/24 Revízia hasiacich prístrojov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 HAS-MAX Július Májik 41438426 220,08 € 04.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0249/24 prenájom kopírok za mesiac 07/2024 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 107,65 € 04.10.2024 19.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0240/24 školské tlačivá Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ševt 31331131 439,80 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0247/24 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 015,00 € 03.10.2024 21.10.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra