Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 352,70 € | 16.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0333/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 18,78 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 85,15 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | digi služba revízia výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 241,70 € | 15.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0015/25 | veľkoformátová dlažba na rekonštrukciu podahy v respíriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Objekt Keramik, s.r.o. | 46535268 | 28 527,27 € | 12.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | osvetlenie, mikrofóny, stojany do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 600,00 € | 11.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 260,00 € | 11.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 3/XII/2025 | Zmluva č. 3/XII/2025 o nájme nebytového priestoru | Swiss Re Management AG, organizačná zložka | 48293270 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 1/XII/2025 | Zmluva č. 1/XII/2025 o nájme nebytového priestoru | Slávia vodné pólo menežment, o.z. | 31754325 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 09.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0323/25 | reflektor do auly ADJ Encore FR50z-LED | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Audio Partner | 27114147 | 632,00 € | 09.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/25 | JBL reproduktor + bezdrôtový mikrofón do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | DSI Slovakia s.r.o. | 31670172 | 1 614,98 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/25 | Hra Alias Legends v AJ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Panta Rhei, s. r.o. | 31443923 | 31,22 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/25 | rečnícky pult do auly | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muzikus, s.r.o. | 36658502 | 969,22 € | 08.12.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/25 | projektor XGIMI Halo+, laserové ukazovátko - 2x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 834,00 € | 08.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -134,56 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0019/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 784,00 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/25 | Stravovanie pre zamestnancov za november 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 713,25 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0020/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 249,20 € | 08.12.2025 | 23.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |