Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4469

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VOBJ/0051/25 objednávame si u Vás orez drevín z auto plošiny, odvoz a likvidácia odpadu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 profipílenie.sk s.r.o. 35876638 1 140,00 € 16.07.2025 16.07.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
VOBJ/0050/25 Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu laboratória chémie, učebne 12B, lab. fyziky, rekonštrukcia bufetu, respíria, dlažby a vestibulu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 KFA_norbert šmondrk, s.r.o. 47698144 14 366,40 € 16.07.2025 16.07.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFSF/0013/25 tímová aktivita na podporu kolektívu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Thermpres, s.r.o. 36717185 1 476,48 € 09.07.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0166/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 30.06.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0012/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 202,80 € 30.06.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0049/25 Objednávame u Vás magnetické stierateľné tabule 5 ks Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 910,00 € 26.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
VOBJ/0048/25 Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 2 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 2 kartóny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Europapier Slovensko, s.r.o. 31344381 400,00 € 25.06.2025 26.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0160/25 Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac máj Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Jozef Bernáth 41159519 61,50 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0159/25 aSc agenda komplet 600 -699 žiakov SŠ 2026 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 ASC Applied Software Consultants 31361161 752,00 € 18.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0158/25 elektroinštalačný materiál na budove Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Štefánik 56652721 866,70 € 17.06.2025 18.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0047/25 elektroinštalačné práce na budove školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Milan Štefánik 56652721 866,70 € 16.06.2025 16.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0157/25 elektroinštalačný materiál Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TZB Technológie s.r.o. 44549318 196,90 € 13.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0156/25 dodanie a výmena obehových čerpadiel Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 TZB Technológie s.r.o. 44549318 15 393,00 € 13.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0153/25 deratizácia objektu školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Eduard SIMONDEL 41888154 108,01 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0155/25 Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 06/25 - 05/26 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 112,18 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0152/25 poplatok za proxia.live za I. štvťrok Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 eSOFT s.r.o. 36051799 90,00 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0154/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 43,07 € 12.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0011/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 207,60 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0151/25 Stravovanie pre zamestnancov za máj 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 427,25 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0150/25 Stravovanie pre predsedov maturitných komisií Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 175,00 € 09.06.2025 02.07.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra