Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0071/25 | Objednávame si u Vás stavebné práce - montáž SDK steny, zárubne a maľovanie stien | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 780,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0072/25 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 270,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 1/X/2025 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| VOBJ/0070/25 | Objednávame si u Vás napojenie nových elektro hodín a montáž elektroinštalácie na fasáde | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 150,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0069/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny, penové mydlo 3 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 500,00 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0252/25 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 442,64 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | výroba kľúčov a oprava vložky zámky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,26 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 714,88 € | 06.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | brankárska výstroj na florbal | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 522,10 € | 06.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0245/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,91 € | 02.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/25 | dodávka plynu 10/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 352,00 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0240/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 767,10 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0242/25 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | online prístup na portál Direktor PROFI od 1.1.2026 do 31.12.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 269,37 € | 01.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/25 | revízne služba na výťahu - digi basic | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 29,53 € | 30.09.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/25 | liatinové činky 5x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 139,45 € | 30.09.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0068/25 | Objednávame si u Vás výmenu ventilov a medziprírubových klapiek v OST pre objekt GLN | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 2 713,00 € | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0235/25 | odpadová nádobka na toner k zlačiarni | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 22,14 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/25 | online seminár - odmeňovanie nepedagogických zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nezisková organizácia Vesna | 45739153 | 39,98 € | 29.09.2025 | 21.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |