Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4463

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/25 Služby počítačovej siete Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 SANET 17055270 149,37 € 15.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0128/25 seminár - kvalifikácia a zaraďovanie PZ a OZ v školstve od 1.1.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 110,70 € 15.05.2025 19.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0010/25 Príspevok na obed pre zamestnancov Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 250,80 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFSF/0009/25 raňajky pre zamestnancov školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 171,00 € 13.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0127/25 Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 1 724,25 € 13.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0126/25 telekomunikačné služby Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovak Telecom a.s. 35763469 43,43 € 13.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0124/25 dodávka tepla Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -3 148,84 € 12.05.2025 03.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0120/25 prenájom kopírok za mesiac 04/2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Z+M servis a. s. 44195591 233,95 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0123/25 náhradné diely do kosačky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 389,58 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0121/25 Inštalácia internetového pripojenia NET do telocvična Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 92,25 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0125/25 čistiace prostriedky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Iveta Janíková 34559671 119,86 € 12.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0122/25 dodávka elektriny Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 G&E Trading, a.s. 50131711 -328,55 € 12.05.2025 19.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0117/25 prenájom rohoží Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 CWS Slovensko, s.r.o. 31411045 256,64 € 05.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0118/25 zrážková voda 1.4.-30.4.2025 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 64,91 € 05.05.2025 02.06.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0119/25 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Jozef Biznár 32823274 7 682,00 € 05.05.2025 19.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VOBJ/0043/25 Objednávame si u Vás výmenu vodovodného ventilu Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Martin Kaiser - M K 40699102 150,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
VOBJ/0042/25 Objednávame si u Vás náhradné diely na kosačku -nože, vzduch. a pal. filter, sviečky, tesnenia, remeň Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 400,00 € 05.05.2025 12.05.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Objednávka
DFBV/0116/25 náhradné diely do kosačky Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Marián ŠUPA 11906022 161,04 € 02.05.2025 19.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0115/25 dodávka plynu 05/25 Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 140,00 € 02.05.2025 19.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0114/25 Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy Gymnázium Ladislava Novomeského 00605786 Ing. Martin Petrák - Promecon 13995944 565,80 € 30.04.2025 19.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra