Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/26 | interné predpisy a školská dokumentácia a ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 345,63 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/26 | prenájom kopírok za mesiac 08/2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 368,82 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 546,82 € | 03.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | úprava hosting domény gln od 20.09.26 do 20.09.27 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 21,40 € | 02.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0078/26 | Objednávame si u Vás dodanie 32 smetných košov do tried | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SCONTO Nábytok s.r.o. | 44731159 | 360,00 € | 02.09.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0273/26 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 76,91 € | 01.09.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0074/26 | Objednávame si u Vás 6 ks bandasiek chlóru a 6 ks bandasiek PH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 900,00 € | 31.08.2026 | 01.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0077/26 | Objednávame si u Vás vyčistenie studne a zistenie stavu - čerpacia skúška | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN SITU s.r.o. | 48264261 | 369,00 € | 31.08.2026 | 09.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0268/26 | maľovanie troch učební č. 2,4 a 10 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 3 207,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/26 | montáž a príprava lavíc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bicorn s.r.o. | 53145585 | 984,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/26 | odvoz vyvrátených stromov a polámaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 150,00 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/26 | havarijný stav - čistenie odtokov na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 381,30 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 363,10 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/26 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TSV Group s.r.o. | 48120308 | 501,18 € | 31.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0075/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov,(6ks/kartón) toaletný papier JUMBO 1 kartón a penové mydlo TORK 4 kartóny (6 ks/kartón) tekuté mydlo 5 kartónov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 300,00 € | 31.08.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0076/26 | Objednávame si u Vás výmenu trojcestných ventilov a obehového čerpadla v OST pre objekt GLN | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 3 747,00 € | 31.08.2026 | 16.09.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0073/26 | Objednávame si u Vás odvoz vyvrátených stromov a polámaných konárov v areáli školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | profipílenie.sk s.r.o. | 35876638 | 150,00 € | 26.08.2026 | 27.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0264/26 | IP kamera Dahua s adptérom, disk do PC | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 212,79 € | 25.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/26 | žiacky zdroj napätia do lab. fyziky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. | 53231414 | 1 027,00 € | 25.08.2026 | 15.09.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |