Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4520
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -8 452,78 € | 08.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/25 | prenájom kopírok za mesiac 06/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 203,89 € | 07.07.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 762,90 € | 07.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/25 | prenájom rohoží za mesiac jún 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/25 | výmena uzatváracieho ventilu na výpuste bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 1 125,45 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/25 | dodávka plynu 06/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 55,00 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/25 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 64,91 € | 01.07.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/25 | backup pre WordPress na obdobie 06/25 - 06/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 83,64 € | 30.06.2025 | 04.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier, pap. utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 167,33 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/25 | Stravovanie pre zamestnancov za jún 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 394,25 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 7 445,10 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/25 | tabuľa magnetická stierateľná - 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 908,48 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/25 | poplatok za proxia.live za II. štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 30.06.2025 | 19.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 202,80 € | 30.06.2025 | 18.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0049/25 | Objednávame u Vás magnetické stierateľné tabule 5 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 910,00 € | 26.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0048/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 2 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 2 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 400,00 € | 25.06.2025 | 26.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFKV/0008/25 | vykonané stavebné práce výťah - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 9 812,34 € | 24.06.2025 | 25.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac máj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 18.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/25 | aSc agenda komplet 600 -699 žiakov SŠ 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 752,00 € | 18.06.2025 | 02.07.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |