Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4142
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/24 | Výmena ističov v rozvodnej skrini | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miloš ILLE - ELEKTRO | 22674349 | 350,00 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | oprava dávkovača chlóru do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 104,40 € | 02.10.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2/X./2024 | Nájomná zmluva č.2/X./2024 | Delikomat Slovensko, spol. s r. o. | 00605786 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 2/X./2024 | Nájomná zmluva č.2/X./2024 | Delikomat Slovensko, spol. s r. o. | 00605786 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 1/X./2024 | Zmluva č.1/X./2024 o nájme nebytového priestoru | TomAkadémia | 56269498 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.10.2024 | 01.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0235/24 | Služby počítačovej siete júl - september 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | toner Canon 2500 XL black 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 30.09.2024 | 19.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 303,96 € | 24.09.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 € | 24.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Zmluva č.20/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Zmluva č.20/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Scorpions Bratislava Kin-ball team o. z. | 52823792 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0232/24 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 719,46 € | 19.09.2024 | 21.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | nákup 1 ks rebrík trojdielny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 222,90 € | 19.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0084/24 | objednávame si u Vás trojrozmerný rebrík 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Allimpex spol.s.r.o | 17312086 | 225,00 € | 19.09.2024 | 20.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/24 | poplatok za doménu gln.sk, od 20.9.2024 do 19.9.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 18.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 19/IX./2024 | Zmluva č.19/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Športový klub LIDO | 30853036 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.09.2024 | 20.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 5/IX./2024 | Zmluva č.5/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Family Gastro s. r. o. | 55640915 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0228/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,15 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 622,16 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/24 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -463,50 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |