Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4675
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/25 | úprava hosting domény gln od 18.11. 2025 do 18.11.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Websupport s.r.o. | 36421928 | 58,89 € | 29.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 245,49 € | 29.10.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 285,94 € | 28.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 145,68 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 466,30 € | 28.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/25 | on-line kniha smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verlag Dashöfer s.r.o. | 35730129 | 222,27 € | 27.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/25 | prenájom rohoží za mesiac október 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 67,33 € | 27.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 265,29 € | 24.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/25 | revízia elektrických rozvodov v budove školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 5 184,00 € | 24.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0071/25 | Objednávame si u Vás stavebné práce - montáž SDK steny, zárubne a maľovanie stien | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | WHW s.r.o. | 46547754 | 780,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0072/25 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 270,00 € | 23.10.2025 | 25.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 1/X/2025 | Rámcová zmluva o poskytovaní služieb | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 23.10.2025 | 29.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0266/25 | montážne práce - napojenie elektro hodín a elektroinštalácia na fasáde | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 125,45 € | 22.10.2025 | 22.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0070/25 | Objednávame si u Vás napojenie nových elektro hodín a montáž elektroinštalácie na fasáde | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 150,00 € | 17.10.2025 | 24.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0263/25 | poplatok za proxia.live za III. štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0264/25 | konferencia - Legislatívna búrka pre riaditeľov ZŠ a SŠ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 195,57 € | 17.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0265/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 493,10 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -315,45 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/25 | plavecké okuliare a čiapky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 524,00 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |