Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0003/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 210,80 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | K- toner Xerox Phaser | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,90 € | 07.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0023/25 | Objednávame si u Vás výmenu ventilov na vodovodnom potrubí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 1 400,00 € | 07.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0054/25 | prenájom kopírok za mesiac 02/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 231,17 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 323,37 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | zrážková voda 1.2. - 28.2.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 60,37 € | 05.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 455,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 278,05 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 04.03.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 6 518,20 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,53 € | 28.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | oprava elektrických rozvodov pri rekonštrukcii sociálnych zariadení a rozširovaní dverí do učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 4 797,24 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2210/19E-BN/NH | Dodatok k zmluve č. 5: 2210/19E-BN/NH | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Enviroment Testing SLovakia s.r.o. | 53248376 | Iné | 0,00 € | 26.02.2025 | 17.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Zmluva | ||
| VOBJ/0022/25 | Objednávame si u Vás zabezpečenie LK Radstadt pre 82 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 10 667,00 € | 26.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0021/25 | Objednávame u Vás samozatváraco dverí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 80,00 € | 26.02.2025 | 27.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0047/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 14 766,32 € | 25.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/25 | Projektová dokumentácia - stavebné povolenie - debarierizácia vstupov do školy, výstavba šikmej plošiny a výťahovej šachty a výťahu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 5 350,50 € | 21.02.2025 | 21.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | servis na bazéhe - výmena vstrekovača | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 73,68 € | 20.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 141,79 € | 19.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0018/25 | Objednávame si u Vás kontajner na odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 340,00 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka |