Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 392,59 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | vykonané stavebné práce šikmej plošiny - debarierizácia vstupov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRO EXTERIÉR s.r.o. | 52157164 | 30 780,91 € | 03.04.2025 | 07.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,10 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 580,31 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0034/25 | Objednávame si u Vás vertikutáciu trávnika, strojový dosev a odstránenie buriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 800,00 € | 02.04.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0092/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 40,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/25 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 875,70 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0005/25 | občerstvenie pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 105,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/25 | dodávka plynu 04/25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 365,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0032/25 | Objednávame si u Vás 4ks bandasiek chlóru a 6 ks bandasiek PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 700,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0033/25 | Objednávame si u Vás aktualizáciu softvéru na vzdialený systém kúrenia a ohrev bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AB Control s.r.o. | 51284791 | 620,00 € | 01.04.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0088/25 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 565,80 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/25 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 172,69 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0031/25 | Objednávame si u Vás výmenu nefunkčného uzatváracieho ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EKOTECHNOLÓGIE s.r.o. | 35794313 | 1 130,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0086/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 001,10 € | 27.03.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | kopírovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 161,02 € | 27.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0030/25 | Objednávame si u Vás kópiu projektovej dokumentácie - debarierizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 160,00 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0029/25 | Objednávame si u Vás demontáž radiátora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 200,00 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0083/25 | doprava detí do múzea v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jana Šoltýsová - ŠOLTÝS BUS | 52147169 | 300,00 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |