Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4413
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0109/25 | R - toner 2 x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 123,00 € | 24.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier a papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 981,59 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | náhradné diely do kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 299,46 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | zrážková voda 1.3.-31.3.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 66,41 € | 23.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0037/25 | Objednávame si u Vás náhradná diely na kosačku strižný kolík 20x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 30,00 € | 23.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0102/24 | Objednávame u Vás 2 x toner do tlačiarní Brother 8900 - čierny HP LJ 1018 - čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 120,00 € | 23.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0104/25 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 800,00 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 142,50 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | dodávka tepla - ťarchopis za rok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 616,76 € | 22.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/IV/2025 | Zmluva o nájme nebytového priezoru č. 1/IV/2025 | Olexandr Isakov | --- | Gymnázium Ladislava Novomeského | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 16.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | ||||
| DFBV/0102/25 | bezdrôtový mikrofón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Muziker, a.s. | 35840773 | 164,00 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 42,93 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | aktualizácia softvéru na vzdialený systém kúrenia a ohrev bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AB Control s.r.o. | 51284791 | 752,76 € | 10.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 198,46 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0036/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 8 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 850,00 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0035/25 | Objednávame si u Vás náhradná diely na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 420,00 € | 08.04.2025 | 09.04.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0098/25 | prenájom kopírok za mesiac 03/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 335,72 € | 07.04.2025 | 02.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Stravovanie pre zamestnancov za marec 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 817,75 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 264,40 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |