Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4932
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/26 | Rečnícky pult Smart Podium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 1 699,15 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | skladovanie 26 pal dlažby za 4/26 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 79,95 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 4-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 1 852,20 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/26 | Zabezpečenie prijimacích skúšok na 8-ročné štúdium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EXAM testing, spol. s r.o. | 35891726 | 2 411,40 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/26 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 236,00 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 524,72 € | 14.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 100,30 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | vzdelávanie - predstavenie - Svet médií 1 dňa 9.4.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Divadelné centrum | 42387442 | 1 500,00 € | 13.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -5 651,65 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 228,98 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | Stravovanie pre zamestnancov za apríl 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 520,75 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/26 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 221,20 € | 12.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0038/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov,(6ks/kartón) toaletný papier JUMBO 1 kartón a penové mydlo TORK 4 kartóny (6 ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 200,00 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0039/26 | Objednávame si u Vás dodanie Smart Podium | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | FibreComponents, s.r.o. | 44122250 | 1 699,15 € | 11.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0145/26 | montáž a zapojenie elektromerov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Techcontrol, s.r.o. | 45428140 | 381,30 € | 11.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -662,21 € | 07.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/26 | lektorský rozbor, moderovaná diskusia a licencia k filmu Denial | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Peter Konečný | 53479190 | 806,00 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0036/26 | Objednávame si u Vás dodanie 34 ks školských stoličiek Lava P stohovacia, č. 3-6, farba kovovej konštrukcie RAAL 7037 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 1 929,06 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0037/26 | Objednávame si u Vás dodanie 24 ks laboratórnych stoličiek - Stolička 1290 L Taburet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ŠKOLEX, spol. s r. o. | 31396763 | 1 633,49 € | 06.05.2026 | 07.05.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0141/26 | dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 211,00 € | 06.05.2026 | 02.06.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |