Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4094
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | Chlór a PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 732,24 € | 06.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 96,00 € | 06.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | odvoz kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 96,00 € | 04.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 02.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | rekonštrukcia zásuvkových rozvodov v kabinete anglického jazyka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 1 100,00 € | 02.09.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0080/24 | Stavebný dozor na predmet zákazky: Oprava sociálnych zariadení a rozšírenie dverí na učebniach v budove Gymnázia Ladislava Novomeského | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Archtechnology s.r.o. | 52422615 | 1 750,00 € | 02.09.2024 | 03.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0215/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov,výkon správcu jazykovej učebne Robotel, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 552,00 € | 30.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 148,08 € | 30.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 18/IX./2024 | Zmluva č.18/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Nora Gregušová | - | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 6/IX./2024 | Zmluva č. 6/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Tomáš Čičák | - | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 30.08.2024 | 30.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| 4/IX./2024 | Zmluva č. 4/IX./2024 o nájme nebytového priestoru | Milan Majer | - | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 28.08.2024 | 12.09.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0214/24 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 22,76 € | 27.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | Oprava notebook - výmena batérie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,00 € | 26.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 426,98 € | 26.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0079/24 | Objednávame u Vás PH do bazéna-8 ks bandaska a chlór do bazéna-4 ks bandaska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 1 200,00 € | 23.08.2024 | 27.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0211/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 332,20 € | 21.08.2024 | 22.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/VIII/2024 | Zmluva o dielo a Licenčná zmluva | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, spol.s.r.o. | 47698144 | Iné | 0,00 € | 20.08.2024 | 20.08.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0210/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 16.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0078/24 | kontajner na odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | A-Z STAV s.r.o. | 35813393 | 100,00 € | 16.08.2024 | 17.08.2024 | Objednávka |