Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0017/25 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 150,00 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0020/25 | Objednávame u Vás toaletný papier: TORK SmartOne - 10 kartónov(6ks/kartón) JUMBO - 2 kartóny(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 700,00 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0019/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón) | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 650,00 € | 19.02.2025 | 20.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0042/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 678,71 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0043/25 | Edukačné publikácie - zbierka úloh z matematiky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | preskoly .sk s.r.o. | 51692881 | 69,60 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | doprava na LK Bratislava - Radstadt a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 1 033,00 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | seminár RZD - online 17.2.2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 79,95 € | 18.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | dodávka kľúčov a kľúčových vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 168,74 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 391,71 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 343,86 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | batérie do radiátorových hlavíc 30 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 116,11 € | 10.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/25 | Stravovanie pre zamestnancov za január 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 696,75 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | visiace zámky 20 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 118,08 € | 06.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 246,80 € | 06.02.2025 | 05.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0016/25 | Objednávame si u Vás 4ks bandasiek chlóru a 8 ks bandasiek PH do bazénu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 800,00 € | 06.02.2025 | 18.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0015/25 | objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 400,00 € | 06.02.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0014/25 | Objednávame si u Vás batérie do radiátorových hlavíc | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Amicus SK s.r.o. | 36235466 | 120,00 € | 06.02.2025 | 06.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0033/25 | prenájom kopírok za mesiac 01/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 241,63 € | 05.02.2025 | 07.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac január, 1x bezdrôtový telefón | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 100,86 € | 05.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Ubytovacie a stravovacie služby LK na Táloch 19.1.-24.1.25 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tatra invest s.r.o. | 51182602 | 7 950,00 € | 04.02.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |