Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0051/24 | Objednávame u Vás materiál pre modelársky krúžok podla vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 600,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0116/24 | servisné práce, čistiaci prostriedok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 216,44 € | 24.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0115/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 90,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0049/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 540, 541 a Q2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 100,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0050/24 | Objednávame u Vás opravu umývacieho stroja a prostriedok na umývanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 250,00 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0113/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 154,58 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | inštalácia systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 492,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | záhradná hadica 50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 64,69 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0048/24 | Objednávame u Vás 20 litrov postreku proti burine | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 240,00 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0109/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0111/24 | Služby na úpravu ihriska | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 700,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | náhradné diely na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 193,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0047/24 | Objednávame u Vás vzdelávanie multimediálnych aktivít v jazykovom laboratóriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 600,00 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0046/24 | Objednávame u Vás inštaláciu systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 500,00 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0045/24 | Objednávame u Vás záhradnú hadicu SPRINT1*50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 70,00 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0044/24 | Objednávame u Vás materiál - náhradné diely na údržbu kosačky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 193,00 € | 16.04.2024 | 17.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0108/24 | Fotografovanie do pamätnice k 60. výročiu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 255,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie 03/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 189,20 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Stravovanie za marec 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 300,75 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/24 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 922,92 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |