Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4856
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0067/26 | poplatok za proxia.live za IV. štvrťrok 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 99,00 € | 02.03.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0064/26 | zabezpečenie LK Radstadt pre 102 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 8 176,80 € | 26.02.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0063/26 | čistiace prostriedky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 209,47 € | 26.02.2026 | 20.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0062/26 | preprava tovaru - dlažby na uskladnenie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LucyTrans s.r.o. | 57137846 | 307,50 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/26 | servisné práce na dávkovači chlóru | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 170,26 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/26 | doprava na LKV Bratislava - Radstadt a späť 8.2. - 13.2.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | sVAMIBUS s.r.o. | 53760778 | 5 180,00 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/26 | výrub drevín a odvoz zeleného odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lumberjack - arboristika s.r.o. | 52956962 | 2 758,00 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/26 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 480,07 € | 26.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0012/26 | Objednávame si u Vás stavebné práce na údržbe vodovodného potrubia a stavebné práce na stavbe kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TEODOM s.r.o. | 54543649 | 39 983,43 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0010/26 | Objednávame u Vás náplne do popisovača na magnetické tabule, euroobaly, lepiace štvorčeky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 207,00 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0011/26 | Objednávame u Vás katalógovú knihu A4/40 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Soft-Tech, s. r. o. | 45917272 | 129,00 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0006/26 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 1 kartóny, penové mydlo 4 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 300,00 € | 20.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0057/26 | dodávka a výmena trojcestného ventilu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 394,83 € | 20.02.2026 | 03.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0009/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie LK Radstadt pre 102 žiakov - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tomašičkári | 55172784 | 8 176,80 € | 19.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0008/26 | Objednávame si u Vás uskladnenie dlažby 26 pal - 120x80x80, 26 t, od dňa 19.2.2026 manipulácia - nakládka, vykládka 110,70 eur 5,- eur/mes. a pal. miesto - 13 pal. miesto | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MPS logistic s.r.o. | 35885947 | 301,35 € | 19.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0007/26 | Objednávame si u Vás prepravu dlažby 26 pal - 80x120, 26 t, miesto nakládky - R1 centrum Bratislava vykládka Vajnorská 127/C, Bratislava dňa 19.2.2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LucyTrans s.r.o. | 57137846 | 307,50 € | 18.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0053/26 | služby počítačovej siete Sanet za I.-III. 2026 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/26 | elektrický otvárač Klasik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 50,64 € | 16.02.2026 | 05.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/26 | súprava - elektronika a súprava elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 915,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/26 | súprava - technika | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PYRODYN spiš s.r.o. | 36194999 | 402,00 € | 16.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |