Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4719
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0265/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac september | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 61,50 € | 17.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky, toaletný papier, penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 493,10 € | 15.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -315,45 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/25 | plavecké okuliare a čiapky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Plutvy s. r. o. | 53257634 | 524,00 € | 14.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 88,56 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/25 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 100,06 € | 14.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0069/25 | Objednávame u Vás papierové utierky TORK Reflex 15 kartónov(6ks/kartón), toaletný papier 15 kartónov a toaletný papier Jumbo 2 kartóny, penové mydlo 3 kartóny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 500,00 € | 13.10.2025 | 16.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFSF/0014/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 271,60 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | Stravovanie pre zamestnancov za september 2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 867,25 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/25 | raňajky pre zamestnancov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 228,00 € | 09.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/25 | školské tlačivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 442,64 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/25 | výroba kľúčov a oprava vložky zámky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 64,26 € | 08.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -7 474,88 € | 08.10.2025 | 03.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | prenájom kopírok za mesiac 9/2025 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 212,39 € | 08.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | chlór a PH do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 714,88 € | 06.10.2025 | 26.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | brankárska výstroj na florbal | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 522,10 € | 06.10.2025 | 27.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/25 | výmena ventilov a medziprírubových klapiek v OST | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TZB Technológie s.r.o. | 44549318 | 2 915,10 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/25 | posúdenie únikových ciest z auly školy z hľadiska požiarnej ochrany | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SAFETECH SK, s.r.o. | 44201354 | 649,99 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | odstránenie závad na vodovodnom potrubí | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 949,00 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0013/25 | Projektová dokumentácia na rekonštrukciu laboratória chémie a fyziky, respíria bufetu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 14 366,40 € | 06.10.2025 | 04.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |