Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0008/25 | Objednávame si u Vás sanáciu dažďového zvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IN-kanál, spol. s r.o. | 35773308 | 1 850,00 € | 20.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VOBJ/0007/25 | Objednávame u Vás obalový materiál na hygienické potreby a vrecia na smeti | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 150,00 € | 17.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0015/25 | hygienické potreby - Tork toaletný papier | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 426,27 € | 16.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/25 | hygienické potreby - Tork penové mydlo | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 351,90 € | 16.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/25 | hygienické potreby - Tork papierové utierky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 669,92 € | 16.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 1/I/2025 | Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 16.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Zmluva | |||
| DFBV/0011/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 539,89 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/25 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 183,93 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/25 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -104,30 € | 15.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0006/25 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 190,00 € | 15.01.2025 | 17.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0008/25 | Vodné, stočné a zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 332,08 € | 13.01.2025 | 06.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/25 | prenájom kopírok za mesiac 12/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 197,40 € | 13.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,70 € | 10.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0005/25 | Lekárske zabezpečenie lyžiarskeho kurzu - Radstadt | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hypnos, s.r.o. | 43921906 | 300,00 € | 10.01.2025 | 10.01.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0006/25 | myš Genius - 5x | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 49,82 € | 09.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/25 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 326,64 € | 09.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/25 | Stravovanie pre zamestnancov za december 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 152,25 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/25 | Príspevok na obed pre zamestnancov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 167,60 € | 08.01.2025 | 03.02.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/25 | Údržba telefónnej ústredne a siete za mesiac december | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/25 | poplatok za proxia.live za IV.štvťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | eSOFT s.r.o. | 36051799 | 90,00 € | 08.01.2025 | 21.01.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |